Detalhes |
Número |
Data |
Data da Baixa |
Histórico |
Valor |
Tipo de Documento |
Operação |
|
175010236 |
04/02/2020 |
10/02/2020 |
PAGAMENTO 175010236 2020 LIQUIDACAO 175010064 2020 EMPENHO 175011171 2019 DOTACAO 01 017 501 15 451 0106 2047 0000 MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2217501002 EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO DE RIO BRANCO EMURB CEF FONTE DE RECURSOS 110 RPI |
872,61 |
Ordem de Pagamento |
31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única |
|
175010240 |
04/02/2020 |
10/02/2020 |
PAGAMENTO 175010240 2020 LIQUIDACAO 175010065 2020 EMPENHO 175011171 2019 DOTACAO 01 017 501 15 451 0106 2047 0000 MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2217501002 EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO DE RIO BRANCO EMURB CEF FONTE DE RECURSOS 110 RPI |
108,00 |
Ordem de Pagamento |
31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única |
|
175010252 |
04/02/2020 |
10/02/2020 |
PAGAMENTO 175010252 2020 LIQUIDACAO 175010066 2020 EMPENHO 175011171 2019 DOTACAO 01 017 501 15 451 0106 2047 0000 MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2217501002 EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO DE RIO BRANCO EMURB CEF FONTE DE RECURSOS 110 RPI |
351,05 |
Ordem de Pagamento |
31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única |
|
175010232 |
04/02/2020 |
10/02/2020 |
PAGAMENTO 175010232 2020 LIQUIDACAO 175010067 2020 EMPENHO 175011171 2019 DOTACAO 01 017 501 15 451 0106 2047 0000 MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2217501002 EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO DE RIO BRANCO EMURB CEF FONTE DE RECURSOS 110 RPI |
280,91 |
Ordem de Pagamento |
31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única |
|
175010246 |
04/02/2020 |
10/02/2020 |
PAGAMENTO 175010246 2020 LIQUIDACAO 175010068 2020 EMPENHO 175011171 2019 DOTACAO 01 017 501 15 451 0106 2047 0000 MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2217501002 EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO DE RIO BRANCO EMURB CEF FONTE DE RECURSOS 110 RPI |
805,44 |
Ordem de Pagamento |
31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única |
|
175010249 |
04/02/2020 |
10/02/2020 |
PAGAMENTO 175010249 2020 LIQUIDACAO 175010069 2020 EMPENHO 175011171 2019 DOTACAO 01 017 501 15 451 0106 2047 0000 MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2217501002 EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO DE RIO BRANCO EMURB CEF FONTE DE RECURSOS 110 RPI |
1.554,68 |
Ordem de Pagamento |
31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única |
|
175010250 |
04/02/2020 |
10/02/2020 |
PAGAMENTO 175010250 2020 LIQUIDACAO 175010070 2020 EMPENHO 175011171 2019 DOTACAO 01 017 501 15 451 0106 2047 0000 MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2217501002 EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO DE RIO BRANCO EMURB CEF FONTE DE RECURSOS 110 RPI |
1.708,28 |
Ordem de Pagamento |
31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única |
|
175010245 |
04/02/2020 |
10/02/2020 |
PAGAMENTO 175010245 2020 LIQUIDACAO 175010071 2020 EMPENHO 175011171 2019 DOTACAO 01 017 501 15 451 0106 2047 0000 MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2217501002 EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO DE RIO BRANCO EMURB CEF FONTE DE RECURSOS 110 RPI |
879,95 |
Ordem de Pagamento |
31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única |
|
175010242 |
04/02/2020 |
10/02/2020 |
PAGAMENTO 175010242 2020 LIQUIDACAO 175010072 2020 EMPENHO 175011171 2019 DOTACAO 01 017 501 15 451 0106 2047 0000 MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2217501002 EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO DE RIO BRANCO EMURB CEF FONTE DE RECURSOS 110 RPI |
2.197,75 |
Ordem de Pagamento |
31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única |
|
175010248 |
04/02/2020 |
10/02/2020 |
PAGAMENTO 175010248 2020 LIQUIDACAO 175010073 2020 EMPENHO 175011171 2019 DOTACAO 01 017 501 15 451 0106 2047 0000 MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2217501002 EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO DE RIO BRANCO EMURB CEF FONTE DE RECURSOS 110 RPI |
1.062,08 |
Ordem de Pagamento |
31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única |
|
175010243 |
04/02/2020 |
10/02/2020 |
PAGAMENTO 175010243 2020 LIQUIDACAO 175010074 2020 EMPENHO 175011171 2019 DOTACAO 01 017 501 15 451 0106 2047 0000 MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2217501002 EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO DE RIO BRANCO EMURB CEF FONTE DE RECURSOS 110 RPI |
1.747,15 |
Ordem de Pagamento |
31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única |
|
175010238 |
04/02/2020 |
10/02/2020 |
PAGAMENTO 175010238 2020 LIQUIDACAO 175010062 2020 EMPENHO 175011171 2019 DOTACAO 01 017 501 15 451 0106 2047 0000 MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2217501002 EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO DE RIO BRANCO EMURB CEF FONTE DE RECURSOS 110 RPI |
1.692,34 |
Ordem de Pagamento |
31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única |
|
175010235 |
04/02/2020 |
10/02/2020 |
PAGAMENTO 175010235 2020 LIQUIDACAO 175010063 2020 EMPENHO 175011171 2019 DOTACAO 01 017 501 15 451 0106 2047 0000 MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2217501002 EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO DE RIO BRANCO EMURB CEF FONTE DE RECURSOS 110 RPI |
1.281,13 |
Ordem de Pagamento |
31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única |