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Atualizado: 28/06/2022

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Detalhes do Empenho

Dados Abertos

CSV JSON ODS
Número: 172020279
Data: 20/08/2021
Tipo de Empenho: Estimativo
Histórico: SOLICITACAO GERADA ATRAVES DO CONTRATO 493 2021 01230011 2021 09 179 593 0001 70 G R DA ROSA EPP EM 13 08 2021 EXECUCAO DO CONTRATO N 3 DOTACAO 01 017 202 26 453 0601 2264 0000 3 3 90 30 00 00 00 1 10 01 RPI 110 RPI R$ 27 000 00PRD N 152 PROC DIAF RBTRANS N 090 2021
Valor: R$ 7.000,00
Fonte: 110 - RPI
Pessoa: G R DA ROSA
Categoria: Normal
Unidade: Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito - RBTRANS
Diária:
Contrato: 1230011/2021 - Aquisição de material de consumo (hidráulico, elétrico, equipamentos de proteção e segurança, material de construção, ferramentas, mobiliário, máquinas e utensílios de oficina), sob a demanda, para a atender as demandas da Superintendência Municipal de Tr

Saldo empenhado: R$ 6.872,34 Saldo liquidado: R$ 6.872,34 Saldo pago: R$ 6.872,34

Número Data Histórico Valor Empenho
172020454 22/12/2021 ESTORNO DE EXECUCAO N 3 13 08 2021 | CONTRATO N 493 2021 | 01230011 2021 | 20 07 2021 | 09 179 593 0001 70 G R DA ROSA | 6 FORNECEDOR | UNIDADE ADMINISTRATIVA 01 23 00 00000 000 00 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO RBTRANS | ELEMENTO DE DESPESA 01 017 202 26 453 0601 2264 0000 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO | DESTINACAO DE RECURSO 1 10 01 RPIESTORNO PROCESSADO POR NAO TER SIDO ULTILIZADO 127,66 Núm.:172020279, Data: 20/08/2021, Credor: G R DA ROSA , Valor: R$ 7.000,00

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