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Atualizado: 28/01/2022

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Detalhes da Liquidação
Número: 116021717
Data: 02/08/2019
Histórico: LIQUIDACAO 116021717 2019 EMPENHO 116020858 2019 DOTACAO 01 011 602 10 301 0203 2293 0000 ATENDIMENTO ASSISTENCIAL BASICO CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 DETALHAMENTO 3 3 90 30 24 00 00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA G R DA ROSA EPP (09 179 593 0001 70) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA N DOCUMENTO COMPROBATORIO 865 EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE INSUMOS DIVERSOS CONFORME PROCESSO N 11239 2019 PREGAO SRP N 035 2019 CONTRATO 100 2019 R$ 7 880 00 FONTE DESPESA 01 011 602 10 301 0203 2293 0000 3 3 90 30 00 00 00 1 01 RP
Valor: R$ 7.880,00
Empenho: Núm.:116020858, Data: 17/06/2019, Credor: G R DA ROSA , Valor: R$ 7.880,00
Categoria: Normal

Total Liquidado: R$ 7.880,00 Total Pago: R$ 7.880,00

Tipo de Documento Chave Data Data do Atesto Número Valor
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