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Atualizado: 28/01/2022

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Detalhes da Liquidação
Número: 150010670
Data: 07/08/2019
Histórico: LIQUIDACAO 150010670 2019 EMPENHO 150010342 2019 DOTACAO 01 015 001 15 452 0104 2205 0000 MANUTENCAO DO SISTEMA DE LIMPEZA PUBLICA CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 DETALHAMENTO 3 3 90 30 42 00 00 FERRAMENTAS FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA G R DA ROSA EPP (09 179 593 0001 70) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA N DOCUMENTO COMPROBATORIO 000000866 SOLICITACAO GERADA ATRAVES DO CONTRATO 1519048 2019 09 179 593 0001 70 G R DA ROSA EPP EM 21 06 2019 EXECUCAO DO CONTRATO N 1 CONTRATO 1519048 2019 R$ 21 545 00 FONTE DESPESA 01 015 001 15 452 0104 2205 0000 3 3 90 30 00 00 00 1 01 RP
Valor: R$ 21.545,00
Empenho: Núm.:150010342, Data: 26/06/2019, Credor: G R DA ROSA , Valor: R$ 21.545,00
Categoria: Normal

Total Liquidado: R$ 21.545,00 Total Pago: R$ 21.545,00

Tipo de Documento Chave Data Data do Atesto Número Valor
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