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Atualizado: 26/05/2022

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Detalhes da Liquidação
Número: 150010111
Data: 04/03/2020
Histórico: LIQUIDACAO 150010111 2020 EMPENHO 150010027 2020 DOTACAO 01 015 001 15 452 0104 2205 0000 MANUTENCAO DO SISTEMA DE LIMPEZA PUBLICA BAIRROS CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 DETALHAMENTO 3 3 90 30 42 00 00 FERRAMENTAS FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA G R DA ROSA EPP (09 179 593 0001 70) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA N DOCUMENTO COMPROBATORIO 000000918 SOLICITACAO GERADA ATRAVES DO CONTRATO 90 2020 1520001 2020 09 179 593 0001 70 G R DA ROSA EPP EM 05 02 2020 EXECUCAO DO CONTRATO N 1 DOTACAO 01 015 001 15 452 0104 2205 0000 3 3 90 30 00 00 00 1 01 RP R$ 40 434 05
Valor: R$ 40.434,05
Empenho: Núm.:150010027, Data: 05/02/2020, Credor: G R DA ROSA , Valor: R$ 40.434,05
Categoria: Normal

Total Liquidado: R$ 40.434,05 Total Pago: R$ 40.434,05

Tipo de Documento Chave Data Data do Atesto Número Valor
Nota Fiscal Eletrônica 12200309179593000170550000000009181000027546 03/03/2020 000000918 40.434,05

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