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Atualizado: 26/05/2022

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Detalhes da Liquidação
Número: 116020479
Data: 12/03/2020
Histórico: LIQUIDACAO 116020479 2020 EMPENHO 116020413 2020 DOTACAO 01 011 602 10 301 0203 2293 0000 ATENDIMENTO ASSISTENCIAL BASICO CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 DETALHAMENTO 3 3 90 30 24 00 00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA G R DA ROSA EPP (09 179 593 0001 70) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA N DOCUMENTO COMPROBATORIO 920 EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE INSUMOS DIVERSOS (FERRAMENTAS MATERIAL ELETRICO HIDRAULICOS E OUTROS) PREGAO PRESENCIAL N 035 2019 SOLICITACAO GERADA ATRAVES DO CONTRATO 41 2020 09 179 593 0001 70 G R DA ROSA EPP EM 04 03 2020 DOTACAO 01 011 602 10 301 0203 2293 0000 3 3 90 30 00 00 00 1 01 RP R$ 1 323 50
Valor: R$ 1.323,50
Empenho: Núm.:116020413, Data: 04/03/2020, Credor: G R DA ROSA , Valor: R$ 1.323,50
Categoria: Normal

Total Liquidado: R$ 1.323,50 Total Pago: R$ 1.323,50

Tipo de Documento Chave Data Data do Atesto Número Valor
Nota Fiscal Eletrônica 12200309179593000170550000000009201000027609 05/03/2020 920 1.323,50

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