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Atualizado: 26/05/2022

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Detalhes da Liquidação
Número: 206050485
Data: 10/08/2021
Histórico: LIQUIDACAO 206050485 2021 EMPENHO 206050539 2021 DOTACAO 01 020 605 08 244 0205 2466 0000 FORTALECIMENTO DOS SERVICOS DE ACOLHIMENTO PUBLICO A ADOLESCENTES ABRIGO MARIA TAPAJOS E SOL NASCENTE (BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL) CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 30 26 00 00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA G R DA ROSA EPP (09 179 593 0001 70) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 1 172 EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA EMPRESA FORNECEDORA DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS E SUAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS CONTRATO N 035 2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 040 2021 PREGAO ELETRONICO N 012 2021 ATA DE REGISTRO DE PRECO N 11 2021 DE ACORDO COM O MEMO N 228 2021 NZT SASDH COM AUTORIZACAO DA DIRETORIA DE GESTAO DESPACHO DG N°141 2021 – 020 605 2466 0000 FORTALECIMENTO DOS SERVICOS DE ACOLHIMENTO PUBLICO A ADOLESCENTES ABRIGO MARIA TAPAJOS E SOL NASCENTE (BLOCO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL) – CODIGO REDUZIDO 2466 000 ELEMENTO DE DESPESA 3 3 90 30 00 – MATERIAL DE CONSUMO PJ – F 101
Valor: R$ 14.038,62
Empenho: Núm.:206050539, Data: 19/07/2021, Credor: G R DA ROSA , Valor: R$ 14.038,64
Categoria: Normal

Total Liquidado: R$ 14.038,62 Total Pago: R$ 14.038,62

Tipo de Documento Chave Data Data do Atesto Número Valor
Nota Fiscal Eletrônica 12210709179593000170550000000011721000035168 26/07/2021 26/07/2021 1.172 14.038,62

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