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Atualizado: 28/01/2022

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Detalhes da Pagamento
Número: 116021840
Data: 02/08/2019
Data da Baixa:
Histórico: PAGAMENTO 116021840 2019 LIQUIDACAO 116021717 2019 EMPENHO 116020858 2019 DOTACAO 01 011 602 10 301 0203 2293 0000 ATENDIMENTO ASSISTENCIAL BASICO CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2112602003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE F P M F M S RECURSOS PROPRIOS BANCO DO BRASIL C C 5 012 1 FONTE DE RECURSOS 101 RP
Valor: R$ 7.880,00
Tipo de Documento: Ordem de Pagamento
Operação: 32 - Credor Mesmo Banco/Não Conta Única
Liquidação: 116021717, Data. 02/08/2019, Emp. Núm.:116020858, Data: 17/06/2019, Credor: G R DA ROSA , Valor: R$ 7.880,00
Categoria: Normal

Total Pago: R$ 7.880,00

Número Data Histórico Valor Pagamento
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