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Atualizado: 28/01/2022

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Online: 442

Detalhes da Pagamento
Número: 172020817
Data: 13/12/2019
Data da Baixa:
Histórico: PAGAMENTO 172020817 2019 LIQUIDACAO 172020836 2019 EMPENHO 172020433 2019 DOTACAO 01 017 202 26 452 0106 2050 0000 CONSERVACAO DE VIAS URBANAS CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2217202003 CONVENIO N 001 2015 RBTRANS DETRAN PMAC FONTE DE RECURSOS 107 CONVENIO ESTADO
Valor: R$ 9.579,27
Tipo de Documento: Ordem de Pagamento
Operação: 31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única
Liquidação: 172020836, Data. 13/12/2019, Emp. Núm.:172020433, Data: 22/11/2019, Credor: G R DA ROSA , Valor: R$ 21.000,00
Categoria: Normal

Total Pago: R$ 9.579,27

Número Data Histórico Valor Pagamento
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