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Atualizado: 26/05/2022

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Online: 8222

Detalhes da Pagamento
Número: 150010111
Data: 04/03/2020
Data da Baixa: 04/03/2020
Histórico: PAGAMENTO 150010111 2020 LIQUIDACAO 150010111 2020 EMPENHO 150010027 2020 DOTACAO 01 015 001 15 452 0104 2205 0000 MANUTENCAO DO SISTEMA DE LIMPEZA PUBLICA BAIRROS CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2215001001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS SEMSUR CONTA UNICA CEF FONTE DE RECURSOS 101 RP
Valor: R$ 40.434,05
Tipo de Documento: Ordem de Pagamento
Operação: 11 - Credor Outro Banco
Liquidação: 150010111, Data. 04/03/2020, Emp. Núm.:150010027, Data: 05/02/2020, Credor: G R DA ROSA , Valor: R$ 40.434,05
Categoria: Normal

Total Pago: R$ 40.434,05

Número Data Histórico Valor Pagamento
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