Portal da Transparência Prefeitura de Rio Branco

Atualizado: 28/05/2022

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Detalhes da Pessoa

Nome/Razão Social:	AUTOMECANICA METAL DIESEL LTDA
CPF/CPNJ:	19.064.790/0001-05
Telefone:	(68) 3221-1108
Endereço:	BR-364 (RIO BRANCO-PORTO VELHO) - ATE 5014 - LADO PAR, 5000, GALPAO 01, LOTEAMENTO SANTA HELENA, RIO BRANCO, AC, 69908768

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Dados Abertos

#	Detalhes	Número	Data	Tipo de Empenho	Fonte	Pessoa
1		140010050	31/05/2019	Global	101 - RP	AUTOMECANICA METAL DIESEL LTDA
2		140010051	31/05/2019	Global	101 - RP	AUTOMECANICA METAL DIESEL LTDA
3		175011171	30/08/2019	Global	110 - RPI	AUTOMECANICA METAL DIESEL LTDA
4		175011500	12/11/2019	Estimativo	110 - RPI	AUTOMECANICA METAL DIESEL LTDA
5		130020839	18/11/2019	Estimativo	101 - RP	AUTOMECANICA METAL DIESEL LTDA
6		175010159	01/01/2020	Global	110 - RPI	AUTOMECANICA METAL DIESEL LTDA
7		175010036	01/01/2020	Global	110 - RPI	AUTOMECANICA METAL DIESEL LTDA
8		175010292	03/02/2020	Estimativo	110 - RPI	AUTOMECANICA METAL DIESEL LTDA
9		175010535	12/03/2020	Ordinário	110 - RPI	AUTOMECANICA METAL DIESEL LTDA
10		175010574	26/03/2020	Estimativo	110 - RPI	AUTOMECANICA METAL DIESEL LTDA

1 10 25 50 TODOS

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Dados Abertos

#	Detalhes	Número	Data	Histórico	Valor	Empenho
1		130020637	29/12/2020	REF CONSTITUI OBJETO A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO E INTERMEDIACAO DE SERVICOS DE NATUREZA CONTINUA DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA VISANDO PRESTAR O APOIO LOGISTICO NECESSARIO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SEME CONTRATO N 137 2020PREGAO SRP N 118 2019ATA N 006 2020	55.271,11	Núm.:130020435, Data: 06/11/2020, Credor: AUTOMECANICA METAL DIESEL LTDA, Valor: R$ 105.238,89
2		140010186	17/12/2021	ESTORNO DE EXECUCAO N 1 26 10 2021 \| CONTRATO N 826 2021 \| 01130033 2021 \| 22 10 2021 \| 19 064 790 0001 05 AUTOMECANICA METAL DIESEL LTDA \| 6 FORNECEDOR \| UNIDADE ADMINISTRATIVA 01 13 00 00000 000 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA FAMILIAR E DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SAFRA \| ELEMENTO DE DESPESA 01 014 001 20 605 0401 1057 0000 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO \| DESTINACAO DE RECURSO 1 01 01 RP	58.809,39	Núm.:140010146, Data: 26/10/2021, Credor: AUTOMECANICA METAL DIESEL LTDA, Valor: R$ 58.809,39
3		140010109	06/11/2019	SOLICITACAO GERADA ATRAVES DO CONTRATO 919 2019 19 064 790 0001 05 AUTOMECANICA METAL DIESEL LTDA ME EM 22 05 2019 EXECUCAO DO CONTRATO N 1 CONTRATO 919 2019 R$ 87 525 00 FONTE DESPESA 01 014 001 20 605 0401 1057 0000 3 3 90 39 00 00 00 1 01 RP	65.000,00	Núm.:140010051, Data: 31/05/2019, Credor: AUTOMECANICA METAL DIESEL LTDA, Valor: R$ 87.525,00
4		175011585	29/11/2019	VALOR REF AO PGTO DO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS ACESSORIOS NOVOS GENUINOS ORIGINAIS E SIMILARES PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEICULOS CONF CONT N 141 2019 PREGAO PRESENCIAL SRP N 057 2019 E ATA DE REGISTRO DE PRECO N 018 2019 ¨JUSTIFICATIVA DE ESTORNO COM FINALIDADE DO CUMPRIMENTO DO DECRETO DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019 SOLICITAMOS O ESTORNO DO SALDO DO EMPENHOS RELACIONADOS ABAIXO TENDO EM VISTA QUE OS MESMO NAO SERAO MAIS UTILIZADOS DE ACORDO COM MEMORANDO N 1 090 2019 DIRAF	135.000,00	Núm.:175011171, Data: 30/08/2019, Credor: AUTOMECANICA METAL DIESEL LTDA, Valor: R$ 270.000,00
5		140010146	21/12/2020	DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA OS VEICULOS AUTOMOTORES DESTA SECRETARIA SAFRA CONTRATO 09 2019	17.757,88	Núm.:140010042, Data: 19/03/2020, Credor: AUTOMECANICA METAL DIESEL LTDA, Valor: R$ 26.392,87
6		140010157	23/12/2019	SOLICITACAO GERADA ATRAVES DO CONTRATO 919 2019 19 064 790 0001 05 AUTOMECANICA METAL DIESEL LTDA ME EM 22 05 2019 EXECUCAO DO CONTRATO N 1 CONTRATO 919 2019 R$ 87 525 00 FONTE DESPESA 01 014 001 20 605 0401 1057 0000 3 3 90 39 00 00 00 1 01 RP	99,01	Núm.:140010051, Data: 31/05/2019, Credor: AUTOMECANICA METAL DIESEL LTDA, Valor: R$ 87.525,00
7		140010158	23/12/2019	SOLICITACAO GERADA ATRAVES DO CONTRATO 9 2019 19 064 790 0001 05 AUTOMECANICA METAL DIESEL LTDA ME EM 22 05 2019 EXECUCAO DO CONTRATO N 1 CONTRATO 9 2019 R$ 454 000 00 FONTE DESPESA 01 014 001 20 605 0401 2213 0000 3 3 90 30 00 00 00 1 01 RP	61.293,86	Núm.:140010050, Data: 31/05/2019, Credor: AUTOMECANICA METAL DIESEL LTDA, Valor: R$ 454.000,00
8		175011933	21/12/2020	VALOR REF AO PGTO DA COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS ACESSORIOS NOVOS GENUINOS ORIGINAIS E SIMILARES PARA MANUTENCAO DE VEICULOS CONF CONT N 122 2020 PREGAO PRESENCIAL SRP N 057 2019 E ATA DE REGISTRO DE PRECO N 018 2019¨JUSTIFICATIVA DE ESTORNO COM FINALIDADE DO CUMPRIMENTO DO DECRETON 911 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2020 SOLICITAMOS O ESTORNO DOS SALDOS DOEMPENHOS RELACIONADOS ABAIXO TENDO EM VISTA QUE OS MESMOS NAO SERAOMAIS ULTILIZADO DE ACORDO COM MEMORANDO N 1365 2020 DIRAF	171.370,71	Núm.:175010861, Data: 29/06/2020, Credor: AUTOMECANICA METAL DIESEL LTDA, Valor: R$ 287.539,44
9		175011934	21/12/2020	VALOR REF AO PGTO DO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS ACESSORIOS NOVOS GENUINOS ORIGINAIS E SIMILARES CONF CONT N 031 2020 PREGAO PRESENCIAL SRP N 057 2019 E ATA DE REGISTRO DE PRECO N 018 2019¨JUSTIFICATIVA DE ESTORNO COM FINALIDADE DO CUMPRIMENTO DO DECRETON 911 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2020 SOLICITAMOS O ESTORNO DOS SALDOS DOEMPENHOS RELACIONADOS ABAIXO TENDO EM VISTA QUE OS MESMOS NAO SERAOMAIS ULTILIZADO DE ACORDO COM MEMORANDO N 1365 2020 DIRAF	101.027,82	Núm.:175010292, Data: 03/02/2020, Credor: AUTOMECANICA METAL DIESEL LTDA, Valor: R$ 226.000,00
10		175010536	12/03/2020	VALOR REF AO PGTO DA CONTA DE ENERGIA DA EMURB SEDE DO MES DE JANEIRO 2020 OBS ERRO NO ELEMENTO DE DESPESA	2.000,00	Núm.:175010535, Data: 12/03/2020, Credor: AUTOMECANICA METAL DIESEL LTDA, Valor: R$ 2.000,00
					Total Valor: 667.629,78

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#	Detalhes	Número	Data	Histórico	Valor
1		140010069	25/07/2019	LIQUIDACAO 140010069 2019 EMPENHO 140010050 2019 DOTACAO 01 014 001 20 605 0401 2213 0000 INCENTIVO A COMERCIALIZACAO DE PRODUTOS RURAIS CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 DETALHAMENTO 3 3 90 30 39 00 00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA AUTOMECANICA METAL DIESEL LTDA EPP (19 064 790 0001 05) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF NOTA FISCAL N DOCUMENTO COMPROBATORIO 2013 SOLICITACAO GERADA ATRAVES DO CONTRATO 9 2019 19 064 790 0001 05 AUTOMECANICA METAL DIESEL LTDA ME EM 22 05 2019 EXECUCAO DO CONTRATO N 1 CONTRATO 9 2019 R$ 454 000 00 FONTE DESPESA 01 014 001 20 605 0401 2213 0000 3 3 90 30 00 00 00 1 01 RP	37.375,14
2		140010070	25/07/2019	LIQUIDACAO 140010070 2019 EMPENHO 140010051 2019 DOTACAO 01 014 001 20 605 0401 1057 0000 APOIO A INFRAESTRUTURA VIARIA DE TRANSPORTE E LOGISTICA DA PRODUCAO AMPLIACAO E FORTALECIMENTO DO ESCOAMENTO DA PRODUCAO CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 DETALHAMENTO 3 3 90 39 13 00 00 SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA AUTOMECANICA METAL DIESEL LTDA EPP (19 064 790 0001 05) CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS TIPO NF NOTA FISCAL N DOCUMENTO COMPROBATORIO 2127 SOLICITACAO GERADA ATRAVES DO CONTRATO 919 2019 19 064 790 0001 05 AUTOMECANICA METAL DIESEL LTDA ME EM 22 05 2019 EXECUCAO DO CONTRATO N 1 CONTRATO 919 2019 R$ 87 525 00 FONTE DESPESA 01 014 001 20 605 0401 1057 0000 3 3 90 39 00 00 00 1 01 RP	2.058,00
3		140010077	14/08/2019	LIQUIDACAO 140010077 2019 EMPENHO 140010050 2019 DOTACAO 01 014 001 20 605 0401 2213 0000 INCENTIVO A COMERCIALIZACAO DE PRODUTOS RURAIS CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 DETALHAMENTO 3 3 90 30 39 00 00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA AUTOMECANICA METAL DIESEL LTDA EPP (19 064 790 0001 05) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF NOTA FISCAL N DOCUMENTO COMPROBATORIO 2059 SOLICITACAO GERADA ATRAVES DO CONTRATO 9 2019 19 064 790 0001 05 AUTOMECANICA METAL DIESEL LTDA ME EM 22 05 2019 EXECUCAO DO CONTRATO N 1 CONTRATO 9 2019 R$ 454 000 00 FONTE DESPESA 01 014 001 20 605 0401 2213 0000 3 3 90 30 00 00 00 1 01 RP	38.847,78
4		140010078	14/08/2019	LIQUIDACAO 140010078 2019 EMPENHO 140010051 2019 DOTACAO 01 014 001 20 605 0401 1057 0000 APOIO A INFRAESTRUTURA VIARIA DE TRANSPORTE E LOGISTICA DA PRODUCAO AMPLIACAO E FORTALECIMENTO DO ESCOAMENTO DA PRODUCAO CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 DETALHAMENTO 3 3 90 39 13 00 00 SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA AUTOMECANICA METAL DIESEL LTDA EPP (19 064 790 0001 05) CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS TIPO NF NOTA FISCAL N DOCUMENTO COMPROBATORIO 2157 SOLICITACAO GERADA ATRAVES DO CONTRATO 919 2019 19 064 790 0001 05 AUTOMECANICA METAL DIESEL LTDA ME EM 22 05 2019 EXECUCAO DO CONTRATO N 1 CONTRATO 919 2019 R$ 87 525 00 FONTE DESPESA 01 014 001 20 605 0401 1057 0000 3 3 90 39 00 00 00 1 01 RP	2.628,00
5		140010091	13/09/2019	LIQUIDACAO 140010091 2019 EMPENHO 140010050 2019 DOTACAO 01 014 001 20 605 0401 2213 0000 INCENTIVO A COMERCIALIZACAO DE PRODUTOS RURAIS CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 DETALHAMENTO 3 3 90 30 39 00 00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA AUTOMECANICA METAL DIESEL LTDA EPP (19 064 790 0001 05) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF NOTA FISCAL N DOCUMENTO COMPROBATORIO 2121 SOLICITACAO GERADA ATRAVES DO CONTRATO 9 2019 19 064 790 0001 05 AUTOMECANICA METAL DIESEL LTDA ME EM 22 05 2019 EXECUCAO DO CONTRATO N 1 CONTRATO 9 2019 R$ 454 000 00 FONTE DESPESA 01 014 001 20 605 0401 2213 0000 3 3 90 30 00 00 00 1 01 RP	37.352,19
6		140010092	13/09/2019	LIQUIDACAO 140010092 2019 EMPENHO 140010051 2019 DOTACAO 01 014 001 20 605 0401 1057 0000 APOIO A INFRAESTRUTURA VIARIA DE TRANSPORTE E LOGISTICA DA PRODUCAO AMPLIACAO E FORTALECIMENTO DO ESCOAMENTO DA PRODUCAO CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 DETALHAMENTO 3 3 90 39 13 00 00 SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA AUTOMECANICA METAL DIESEL LTDA EPP (19 064 790 0001 05) CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS TIPO NF NOTA FISCAL N DOCUMENTO COMPROBATORIO 2196 SOLICITACAO GERADA ATRAVES DO CONTRATO 919 2019 19 064 790 0001 05 AUTOMECANICA METAL DIESEL LTDA ME EM 22 05 2019 EXECUCAO DO CONTRATO N 1 CONTRATO 919 2019 R$ 87 525 00 FONTE DESPESA 01 014 001 20 605 0401 1057 0000 3 3 90 39 00 00 00 1 01 RP	3.666,00
7		140010107	16/10/2019	LIQUIDACAO 140010107 2019 EMPENHO 140010050 2019 DOTACAO 01 014 001 20 605 0401 2213 0000 INCENTIVO A COMERCIALIZACAO DE PRODUTOS RURAIS CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 DETALHAMENTO 3 3 90 30 39 00 00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA AUTOMECANICA METAL DIESEL LTDA EPP (19 064 790 0001 05) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF NOTA FISCAL N DOCUMENTO COMPROBATORIO 2138 SOLICITACAO GERADA ATRAVES DO CONTRATO 9 2019 19 064 790 0001 05 AUTOMECANICA METAL DIESEL LTDA ME EM 22 05 2019 EXECUCAO DO CONTRATO N 1 CONTRATO 9 2019 R$ 454 000 00 FONTE DESPESA 01 014 001 20 605 0401 2213 0000 3 3 90 30 00 00 00 1 01 RP	57.766,00
8		140010108	16/10/2019	LIQUIDACAO 140010108 2019 EMPENHO 140010051 2019 DOTACAO 01 014 001 20 605 0401 1057 0000 APOIO A INFRAESTRUTURA VIARIA DE TRANSPORTE E LOGISTICA DA PRODUCAO AMPLIACAO E FORTALECIMENTO DO ESCOAMENTO DA PRODUCAO CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 DETALHAMENTO 3 3 90 39 19 00 00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA AUTOMECANICA METAL DIESEL LTDA EPP (19 064 790 0001 05) CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS TIPO NF NOTA FISCAL N DOCUMENTO COMPROBATORIO 2210 SOLICITACAO GERADA ATRAVES DO CONTRATO 919 2019 19 064 790 0001 05 AUTOMECANICA METAL DIESEL LTDA ME EM 22 05 2019 EXECUCAO DO CONTRATO N 1 CONTRATO 919 2019 R$ 87 525 00 FONTE DESPESA 01 014 001 20 605 0401 1057 0000 3 3 90 39 00 00 00 1 01 RP	4.056,00
9		175012254	21/10/2019	LIQUIDACAO 175012254 2019 EMPENHO 175011171 2019 DOTACAO 01 017 501 15 451 0106 2047 0000 MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 DETALHAMENTO 3 3 90 30 39 00 00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS FONTE DE RECURSOS 110 RPI PESSOA AUTOMECANICA METAL DIESEL LTDA EPP (19 064 790 0001 05) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA N DOCUMENTO COMPROBATORIO 002 141 VALOR REF AO PGTO DO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS ACESSORIOS NOVOS GENUINOS ORIGINAIS E SIMILARES PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEICULOS CONF CONT N 141 2019 PREGAO PRESENCIAL SRP N 057 2019 E ATA DE REGISTRO DE PRECO N 018 2019	428,50
10		175012255	21/10/2019	LIQUIDACAO 175012255 2019 EMPENHO 175011171 2019 DOTACAO 01 017 501 15 451 0106 2047 0000 MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 DETALHAMENTO 3 3 90 30 39 00 00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS FONTE DE RECURSOS 110 RPI PESSOA AUTOMECANICA METAL DIESEL LTDA EPP (19 064 790 0001 05) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA N DOCUMENTO COMPROBATORIO 002 146 VALOR REF AO PGTO DO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS ACESSORIOS NOVOS GENUINOS ORIGINAIS E SIMILARES PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEICULOS CONF CONT N 141 2019 PREGAO PRESENCIAL SRP N 057 2019 E ATA DE REGISTRO DE PRECO N 018 2019	896,78
					Total Valor: 185.074,39

1 10 25 50 TODOS

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Dados Abertos

#	Detalhes	Número	Data	Histórico	Valor	Liquidação
1		175011307	22/06/2020	SOLICITADO(A) POR E MAIL SITUACAO DE EMERGENCIA EM SAUDE	8.078,29	175011282, Data. 18/06/2020, Emp. Núm.:175010292, Data: 03/02/2020, Credor: AUTOMECANICA METAL DIESEL LTDA, Valor: R$ 226.000,00
2		130020802	21/12/2020	CANCELADA LIQUIDACAO COM BASE EM SOLICITACAO ATRAVES DO OFICIO GAB SEME N 995 2020 DE 18 12 2020	10.196,63	130020780, Data. 18/12/2020, Emp. Núm.:130020193, Data: 28/05/2020, Credor: AUTOMECANICA METAL DIESEL LTDA, Valor: R$ 128.484,81
					Total Valor: 18.274,92

1 10 25 50 TODOS

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Dados Abertos

#	Detalhes	Número	Data	Data da Baixa	Histórico	Valor	Tipo de Documento	Operação
1		140010065	25/07/2019		PAGAMENTO 140010065 2019 LIQUIDACAO 140010069 2019 EMPENHO 140010050 2019 DOTACAO 01 014 001 20 605 0401 2213 0000 INCENTIVO A COMERCIALIZACAO DE PRODUTOS RURAIS CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2214001001 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E FLORESTA SAFRA CONTA UNICA CEF FONTE DE RECURSOS 101 RP	37.375,14	Ordem de Pagamento	11 - Credor Outro Banco
2		140010066	25/07/2019		PAGAMENTO 140010066 2019 LIQUIDACAO 140010070 2019 EMPENHO 140010051 2019 DOTACAO 01 014 001 20 605 0401 1057 0000 APOIO A INFRAESTRUTURA VIARIA DE TRANSPORTE E LOGISTICA DA PRODUCAO AMPLIACAO E FORTALECIMENTO DO ESCOAMENTO DA PRODUCAO CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA CONTA FINANCEIRA 2214001001 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E FLORESTA SAFRA CONTA UNICA CEF FONTE DE RECURSOS 101 RP	2.058,00	Ordem de Pagamento	11 - Credor Outro Banco
3		140010073	14/08/2019		PAGAMENTO 140010073 2019 LIQUIDACAO 140010077 2019 EMPENHO 140010050 2019 DOTACAO 01 014 001 20 605 0401 2213 0000 INCENTIVO A COMERCIALIZACAO DE PRODUTOS RURAIS CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2214001001 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E FLORESTA SAFRA CONTA UNICA CEF FONTE DE RECURSOS 101 RP	38.847,78	Ordem de Pagamento	11 - Credor Outro Banco
4		140010074	14/08/2019		PAGAMENTO 140010074 2019 LIQUIDACAO 140010078 2019 EMPENHO 140010051 2019 DOTACAO 01 014 001 20 605 0401 1057 0000 APOIO A INFRAESTRUTURA VIARIA DE TRANSPORTE E LOGISTICA DA PRODUCAO AMPLIACAO E FORTALECIMENTO DO ESCOAMENTO DA PRODUCAO CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA CONTA FINANCEIRA 2214001001 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E FLORESTA SAFRA CONTA UNICA CEF FONTE DE RECURSOS 101 RP	2.628,00	Ordem de Pagamento	11 - Credor Outro Banco
5		140010088	13/09/2019		PAGAMENTO 140010088 2019 LIQUIDACAO 140010091 2019 EMPENHO 140010050 2019 DOTACAO 01 014 001 20 605 0401 2213 0000 INCENTIVO A COMERCIALIZACAO DE PRODUTOS RURAIS CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2214001001 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E FLORESTA SAFRA CONTA UNICA CEF FONTE DE RECURSOS 101 RP	37.352,19	Ordem de Pagamento	11 - Credor Outro Banco
6		140010089	13/09/2019		PAGAMENTO 140010089 2019 LIQUIDACAO 140010092 2019 EMPENHO 140010051 2019 DOTACAO 01 014 001 20 605 0401 1057 0000 APOIO A INFRAESTRUTURA VIARIA DE TRANSPORTE E LOGISTICA DA PRODUCAO AMPLIACAO E FORTALECIMENTO DO ESCOAMENTO DA PRODUCAO CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA CONTA FINANCEIRA 2214001001 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E FLORESTA SAFRA CONTA UNICA CEF FONTE DE RECURSOS 101 RP	3.666,00	Ordem de Pagamento	11 - Credor Outro Banco
7		140010102	16/10/2019		PAGAMENTO 140010102 2019 LIQUIDACAO 140010107 2019 EMPENHO 140010050 2019 DOTACAO 01 014 001 20 605 0401 2213 0000 INCENTIVO A COMERCIALIZACAO DE PRODUTOS RURAIS CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2214001001 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E FLORESTA SAFRA CONTA UNICA CEF FONTE DE RECURSOS 101 RP	57.766,00	Ordem de Pagamento	11 - Credor Outro Banco
8		140010103	16/10/2019		PAGAMENTO 140010103 2019 LIQUIDACAO 140010108 2019 EMPENHO 140010051 2019 DOTACAO 01 014 001 20 605 0401 1057 0000 APOIO A INFRAESTRUTURA VIARIA DE TRANSPORTE E LOGISTICA DA PRODUCAO AMPLIACAO E FORTALECIMENTO DO ESCOAMENTO DA PRODUCAO CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA CONTA FINANCEIRA 2214001001 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E FLORESTA SAFRA CONTA UNICA CEF FONTE DE RECURSOS 101 RP	4.056,00	Ordem de Pagamento	11 - Credor Outro Banco
9		140010120	13/11/2019		PAGAMENTO 140010120 2019 LIQUIDACAO 140010126 2019 EMPENHO 140010050 2019 DOTACAO 01 014 001 20 605 0401 2213 0000 INCENTIVO A COMERCIALIZACAO DE PRODUTOS RURAIS CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2214001001 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E FLORESTA SAFRA CONTA UNICA CEF FONTE DE RECURSOS 101 RP	48.923,49	Ordem de Pagamento	11 - Credor Outro Banco
10		140010121	13/11/2019		PAGAMENTO 140010121 2019 LIQUIDACAO 140010127 2019 EMPENHO 140010051 2019 DOTACAO 01 014 001 20 605 0401 1057 0000 APOIO A INFRAESTRUTURA VIARIA DE TRANSPORTE E LOGISTICA DA PRODUCAO AMPLIACAO E FORTALECIMENTO DO ESCOAMENTO DA PRODUCAO CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA CONTA FINANCEIRA 2214001001 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E FLORESTA SAFRA CONTA UNICA CEF FONTE DE RECURSOS 101 RP	3.220,00	Ordem de Pagamento	11 - Credor Outro Banco
						Total Valor: 235.892,60

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Dados Abertos

#	Detalhes	Número	Data	Histórico	Valor	Pagamento
1		130020309	08/07/2020	SOLICITADO(A) POR E MAIL SITUACAO DE EMERGENCIA EM SAUDE POR DANIELE LIMA DE SOUZA	13.897,94	130020304, Data. 06/07/2020, Liquição. 130020310, Data. 06/07/2020, Emp. Núm.:130020193, Data: 28/05/2020, Credor: AUTOMECANICA METAL DIESEL LTDA, Valor: R$ 128.484,81
					Total Valor: 13.897,94

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