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Atualizado: 22/05/2026

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Detalhes do Empenho

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Dados Abertos

Número:	175010767
Data:	06/06/2022
Tipo de Empenho:	Estimativo
Histórico:	VALOR REF AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL GRAFICO BANNER EM LONA PLASTICA CONTRATO N 01250095 2022 PREGAO PRESENCIAL N 006 2022 ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 011 2022
Valor:	R$ 5.500,00
Fonte:	110 - RPI
Pessoa:	GRUPO E IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Categoria:	Normal
Unidade:	Empresa Municipal de Urbanização de Rio Branco - EMURB
Diária:
Contrato:	1250095/2022 - Eventual e futura contratação de empresa especializada em prestação de serviços e fornecimento de material gráfico conforme especificações no termo de referência.

Saldo empenhado: R$ 869,95

Saldo liquidado: R$ 869,95

Saldo pago: R$ 869,95

Número	Data	Histórico	Valor	Empenho
175011704	15/12/2022	CONSIDERANDO O DECRETO N 1 769 DE 01 DEZEMBRO DE 2022 QUE DISPOE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO FINANCEIRO DE ACORDO COM O MEMO N 853 2022 DIRAF EMURB ONDE SOLICITA O ESTORNO DO EMPENHO QUE NAO SERA MAS ULTILIZADO	4.630,05	Núm.:175010767, Data: 06/06/2022, Credor: GRUPO E IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, Valor: R$ 5.500,00

Detalhes	Número	Data	Histórico	Valor
	175011269	05/07/2022	LIQUIDACAO 175011269 2022 EMPENHO 175010767 2022 DOTACAO 01 017 501 15 451 0404 2045 0000 MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DA EMURB CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 30 44 00 00 MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS FONTE DE RECURSOS 110 RPI PESSOA GRUPO E IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (17 410 071 0001 65) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 676 VALOR REF AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL GRAFICO BANNER EM LONA PLASTICA CONTRATO N 01250095 2022 PREGAO PRESENCIAL N 006 2022 ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 011 2022	264,00
	175011441	26/07/2022	LIQUIDACAO 175011441 2022 EMPENHO 175010767 2022 DOTACAO 01 017 501 15 451 0404 2045 0000 MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DA EMURB CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 30 44 00 00 MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS FONTE DE RECURSOS 110 RPI PESSOA GRUPO E IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (17 410 071 0001 65) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 683 VALOR REF AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL GRAFICO BANNER EM LONA PLASTICA CONTRATO N 01250095 2022 PREGAO PRESENCIAL N 006 2022 ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 011 2022	264,00
	175011867	23/09/2022	LIQUIDACAO 175011867 2022 EMPENHO 175010767 2022 DOTACAO 01 017 501 15 451 0404 2045 0000 MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DA EMURB CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 30 44 00 00 MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS FONTE DE RECURSOS 110 RPI PESSOA GRUPO E IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (17 410 071 0001 65) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 701 VALOR REF AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL GRAFICO BANNER EM LONA PLASTICA CONTRATO N 01250095 2022 PREGAO PRESENCIAL N 006 2022 ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 011 2022	165,00
	175011866	23/09/2022	LIQUIDACAO 175011866 2022 EMPENHO 175010767 2022 DOTACAO 01 017 501 15 451 0404 2045 0000 MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DA EMURB CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 30 44 00 00 MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS FONTE DE RECURSOS 110 RPI PESSOA GRUPO E IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (17 410 071 0001 65) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 705 VALOR REF AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL GRAFICO BANNER EM LONA PLASTICA CONTRATO N 01250095 2022 PREGAO PRESENCIAL N 006 2022 ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 011 2022	11,95
	175012147	27/10/2022	LIQUIDACAO 175012147 2022 EMPENHO 175010767 2022 DOTACAO 01 017 501 15 451 0404 2045 0000 MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DA EMURB CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 30 44 00 00 MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS FONTE DE RECURSOS 110 RPI PESSOA GRUPO E IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (17 410 071 0001 65) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 729 VALOR REF AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL GRAFICO BANNER EM LONA PLASTICA CONTRATO N 01250095 2022 PREGAO PRESENCIAL N 006 2022 ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 011 2022	165,00

Detalhes	Número	Data	Data da Baixa	Histórico	Valor	Tipo de Documento	Operação
	175011228	21/07/2022	21/07/2022	PAGAMENTO 175011228 2022 LIQUIDACAO 175011269 2022 EMPENHO 175010767 2022 DOTACAO 01 017 501 15 451 0404 2045 0000 MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DA EMURB CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2117501001 EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO DE RIO BRANCO EMURB BB FONTE DE RECURSOS 110 RPI	264,00	Ordem de Pagamento	32 - Credor Mesmo Banco/Não Conta Única
	175011532	29/08/2022	30/08/2022	PAGAMENTO 175011532 2022 LIQUIDACAO 175011441 2022 EMPENHO 175010767 2022 DOTACAO 01 017 501 15 451 0404 2045 0000 MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DA EMURB CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2117501001 EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO DE RIO BRANCO EMURB BB FONTE DE RECURSOS 110 RPI	264,00	Ordem de Pagamento	32 - Credor Mesmo Banco/Não Conta Única
	175012127	10/11/2022	11/11/2022	PAGAMENTO 175012127 2022 LIQUIDACAO 175011867 2022 EMPENHO 175010767 2022 DOTACAO 01 017 501 15 451 0404 2045 0000 MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DA EMURB CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2117501001 EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO DE RIO BRANCO EMURB BB FONTE DE RECURSOS 110 RPI	165,00	Ordem de Pagamento	32 - Credor Mesmo Banco/Não Conta Única
	175012118	10/11/2022	11/11/2022	PAGAMENTO 175012118 2022 LIQUIDACAO 175011866 2022 EMPENHO 175010767 2022 DOTACAO 01 017 501 15 451 0404 2045 0000 MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DA EMURB CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2117501001 EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO DE RIO BRANCO EMURB BB FONTE DE RECURSOS 110 RPI	11,95	Ordem de Pagamento	32 - Credor Mesmo Banco/Não Conta Única
	175012406	20/12/2022	21/12/2022	PAGAMENTO 175012406 2022 LIQUIDACAO 175012147 2022 EMPENHO 175010767 2022 DOTACAO 01 017 501 15 451 0404 2045 0000 MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DA EMURB CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2117501001 EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO DE RIO BRANCO EMURB BB FONTE DE RECURSOS 110 RPI	165,00	Ordem de Pagamento	32 - Credor Mesmo Banco/Não Conta Única

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