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Atualizado: 22/05/2026

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Detalhes do Empenho

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Dados Abertos

Número:	175010766
Data:	06/06/2022
Tipo de Empenho:	Estimativo
Histórico:	VALOR REF AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO CAPAS DE PROCESSOS CARIMBOS AUTOMATICO E BORRACHA PARA CARIMBOS CONTRATO N 01250095 2022 PREGAO PRESENCIAL N 006 2022 ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 011 2022
Valor:	R$ 3.507,00
Fonte:	110 - RPI
Pessoa:	GRUPO E IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Categoria:	Normal
Unidade:	Empresa Municipal de Urbanização de Rio Branco - EMURB
Diária:
Contrato:	1250095/2022 - Eventual e futura contratação de empresa especializada em prestação de serviços e fornecimento de material gráfico conforme especificações no termo de referência.

Saldo empenhado: R$ 1.543,10

Saldo liquidado: R$ 1.543,10

Saldo pago: R$ 1.543,10

Número	Data	Histórico	Valor	Empenho
175011706	15/12/2022	CONSIDERANDO O DECRETO N 1 769 DE 01 DEZEMBRO DE 2022 QUE DISPOE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO FINANCEIRO DE ACORDO COM O MEMO N 853 2022 DIRAF EMURB ONDE SOLICITA O ESTORNO DO EMPENHO QUE NAO SERA MAS ULTILIZADO	1.963,90	Núm.:175010766, Data: 06/06/2022, Credor: GRUPO E IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, Valor: R$ 3.507,00

Detalhes	Número	Data	Histórico	Valor
	175011354	18/07/2022	LIQUIDACAO 175011354 2022 EMPENHO 175010766 2022 DOTACAO 01 017 501 15 451 0404 2045 0000 MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DA EMURB CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 30 16 00 00 MATERIAL DE EXPEDIENTE FONTE DE RECURSOS 110 RPI PESSOA GRUPO E IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (17 410 071 0001 65) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 679 VALOR REF AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO CAPAS DE PROCESSOS CARIMBOS AUTOMATICO E BORRACHA PARA CARIMBOS CONTRATO N 01250095 2022 PREGAO PRESENCIAL N 006 2022 ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 011 2022	450,00
	175011834	23/09/2022	LIQUIDACAO 175011834 2022 EMPENHO 175010766 2022 DOTACAO 01 017 501 15 451 0404 2045 0000 MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DA EMURB CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 30 16 00 00 MATERIAL DE EXPEDIENTE FONTE DE RECURSOS 110 RPI PESSOA GRUPO E IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (17 410 071 0001 65) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 708 VALOR REF AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO CAPAS DE PROCESSOS CARIMBOS AUTOMATICO E BORRACHA PARA CARIMBOS CONTRATO N 01250095 2022 PREGAO PRESENCIAL N 006 2022 ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 011 2022	23,90
	175011835	23/09/2022	LIQUIDACAO 175011835 2022 EMPENHO 175010766 2022 DOTACAO 01 017 501 15 451 0404 2045 0000 MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DA EMURB CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 30 16 00 00 MATERIAL DE EXPEDIENTE FONTE DE RECURSOS 110 RPI PESSOA GRUPO E IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (17 410 071 0001 65) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 702 VALOR REF AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO CAPAS DE PROCESSOS CARIMBOS AUTOMATICO E BORRACHA PARA CARIMBOS CONTRATO N 01250095 2022 PREGAO PRESENCIAL N 006 2022 ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 011 2022	225,00
	175011862	23/09/2022	LIQUIDACAO 175011862 2022 EMPENHO 175010766 2022 DOTACAO 01 017 501 15 451 0404 2045 0000 MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DA EMURB CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 30 16 00 00 MATERIAL DE EXPEDIENTE FONTE DE RECURSOS 110 RPI PESSOA GRUPO E IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (17 410 071 0001 65) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 707 VALOR REF AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO CAPAS DE PROCESSOS CARIMBOS AUTOMATICO E BORRACHA PARA CARIMBOS CONTRATO N 01250095 2022 PREGAO PRESENCIAL N 006 2022 ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 011 2022	47,80
	175011836	23/09/2022	LIQUIDACAO 175011836 2022 EMPENHO 175010766 2022 DOTACAO 01 017 501 15 451 0404 2045 0000 MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DA EMURB CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 30 16 00 00 MATERIAL DE EXPEDIENTE FONTE DE RECURSOS 110 RPI PESSOA GRUPO E IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (17 410 071 0001 65) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 703 TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 710 VALOR REF AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO CAPAS DE PROCESSOS CARIMBOS AUTOMATICO E BORRACHA PARA CARIMBOS CONTRATO N 01250095 2022 PREGAO PRESENCIAL N 006 2022 ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 011 2022	569,05
	175011865	23/09/2022	LIQUIDACAO 175011865 2022 EMPENHO 175010766 2022 DOTACAO 01 017 501 15 451 0404 2045 0000 MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DA EMURB CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 30 16 00 00 MATERIAL DE EXPEDIENTE FONTE DE RECURSOS 110 RPI PESSOA GRUPO E IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (17 410 071 0001 65) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 709 VALOR REF AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO CAPAS DE PROCESSOS CARIMBOS AUTOMATICO E BORRACHA PARA CARIMBOS CONTRATO N 01250095 2022 PREGAO PRESENCIAL N 006 2022 ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 011 2022	59,90
	175011858	23/09/2022	LIQUIDACAO 175011858 2022 EMPENHO 175010766 2022 DOTACAO 01 017 501 15 451 0404 2045 0000 MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DA EMURB CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 30 16 00 00 MATERIAL DE EXPEDIENTE FONTE DE RECURSOS 110 RPI PESSOA GRUPO E IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (17 410 071 0001 65) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 704 VALOR REF AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO CAPAS DE PROCESSOS CARIMBOS AUTOMATICO E BORRACHA PARA CARIMBOS CONTRATO N 01250095 2022 PREGAO PRESENCIAL N 006 2022 ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 011 2022	35,85
	175011860	23/09/2022	LIQUIDACAO 175011860 2022 EMPENHO 175010766 2022 DOTACAO 01 017 501 15 451 0404 2045 0000 MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DA EMURB CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 30 16 00 00 MATERIAL DE EXPEDIENTE FONTE DE RECURSOS 110 RPI PESSOA GRUPO E IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (17 410 071 0001 65) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 706 VALOR REF AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO CAPAS DE PROCESSOS CARIMBOS AUTOMATICO E BORRACHA PARA CARIMBOS CONTRATO N 01250095 2022 PREGAO PRESENCIAL N 006 2022 ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 011 2022	59,75
	175012508	14/12/2022	LIQUIDACAO 175012508 2022 EMPENHO 175010766 2022 DOTACAO 01 017 501 15 451 0404 2045 0000 MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DA EMURB CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 30 16 00 00 MATERIAL DE EXPEDIENTE FONTE DE RECURSOS 110 RPI PESSOA GRUPO E IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (17 410 071 0001 65) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 742 VALOR REF AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO CAPAS DE PROCESSOS CARIMBOS AUTOMATICO E BORRACHA PARA CARIMBOS CONTRATO N 01250095 2022 PREGAO PRESENCIAL N 006 2022 ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 011 2022	29,95
	175012509	14/12/2022	LIQUIDACAO 175012509 2022 EMPENHO 175010766 2022 DOTACAO 01 017 501 15 451 0404 2045 0000 MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DA EMURB CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 30 16 00 00 MATERIAL DE EXPEDIENTE FONTE DE RECURSOS 110 RPI PESSOA GRUPO E IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (17 410 071 0001 65) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 743 VALOR REF AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO CAPAS DE PROCESSOS CARIMBOS AUTOMATICO E BORRACHA PARA CARIMBOS CONTRATO N 01250095 2022 PREGAO PRESENCIAL N 006 2022 ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 011 2022	29,95
	175012510	14/12/2022	LIQUIDACAO 175012510 2022 EMPENHO 175010766 2022 DOTACAO 01 017 501 15 451 0404 2045 0000 MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DA EMURB CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 30 16 00 00 MATERIAL DE EXPEDIENTE FONTE DE RECURSOS 110 RPI PESSOA GRUPO E IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (17 410 071 0001 65) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 741 VALOR REF AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO CAPAS DE PROCESSOS CARIMBOS AUTOMATICO E BORRACHA PARA CARIMBOS CONTRATO N 01250095 2022 PREGAO PRESENCIAL N 006 2022 ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 011 2022	11,95

Detalhes	Número	Data	Data da Baixa	Histórico	Valor	Tipo de Documento	Operação
	175011527	29/08/2022	30/08/2022	PAGAMENTO 175011527 2022 LIQUIDACAO 175011354 2022 EMPENHO 175010766 2022 DOTACAO 01 017 501 15 451 0404 2045 0000 MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DA EMURB CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2117501001 EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO DE RIO BRANCO EMURB BB FONTE DE RECURSOS 110 RPI	450,00	Ordem de Pagamento	32 - Credor Mesmo Banco/Não Conta Única
	175012120	10/11/2022	11/11/2022	PAGAMENTO 175012120 2022 LIQUIDACAO 175011834 2022 EMPENHO 175010766 2022 DOTACAO 01 017 501 15 451 0404 2045 0000 MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DA EMURB CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2117501001 EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO DE RIO BRANCO EMURB BB FONTE DE RECURSOS 110 RPI	23,90	Ordem de Pagamento	32 - Credor Mesmo Banco/Não Conta Única
	175012122	10/11/2022	11/11/2022	PAGAMENTO 175012122 2022 LIQUIDACAO 175011835 2022 EMPENHO 175010766 2022 DOTACAO 01 017 501 15 451 0404 2045 0000 MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DA EMURB CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2117501001 EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO DE RIO BRANCO EMURB BB FONTE DE RECURSOS 110 RPI	225,00	Ordem de Pagamento	32 - Credor Mesmo Banco/Não Conta Única
	175012125	10/11/2022	11/11/2022	PAGAMENTO 175012125 2022 LIQUIDACAO 175011862 2022 EMPENHO 175010766 2022 DOTACAO 01 017 501 15 451 0404 2045 0000 MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DA EMURB CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2117501001 EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO DE RIO BRANCO EMURB BB FONTE DE RECURSOS 110 RPI	47,80	Ordem de Pagamento	32 - Credor Mesmo Banco/Não Conta Única
	175012121	10/11/2022	11/11/2022	PAGAMENTO 175012121 2022 LIQUIDACAO 175011836 2022 EMPENHO 175010766 2022 DOTACAO 01 017 501 15 451 0404 2045 0000 MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DA EMURB CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2117501001 EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO DE RIO BRANCO EMURB BB FONTE DE RECURSOS 110 RPI	569,05	Ordem de Pagamento	32 - Credor Mesmo Banco/Não Conta Única
	175012126	10/11/2022	11/11/2022	PAGAMENTO 175012126 2022 LIQUIDACAO 175011865 2022 EMPENHO 175010766 2022 DOTACAO 01 017 501 15 451 0404 2045 0000 MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DA EMURB CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2117501001 EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO DE RIO BRANCO EMURB BB FONTE DE RECURSOS 110 RPI	59,90	Ordem de Pagamento	32 - Credor Mesmo Banco/Não Conta Única
	175012123	10/11/2022	11/11/2022	PAGAMENTO 175012123 2022 LIQUIDACAO 175011858 2022 EMPENHO 175010766 2022 DOTACAO 01 017 501 15 451 0404 2045 0000 MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DA EMURB CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2117501001 EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO DE RIO BRANCO EMURB BB FONTE DE RECURSOS 110 RPI	35,85	Ordem de Pagamento	32 - Credor Mesmo Banco/Não Conta Única
	175012124	10/11/2022	11/11/2022	PAGAMENTO 175012124 2022 LIQUIDACAO 175011860 2022 EMPENHO 175010766 2022 DOTACAO 01 017 501 15 451 0404 2045 0000 MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DA EMURB CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2117501001 EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO DE RIO BRANCO EMURB BB FONTE DE RECURSOS 110 RPI	59,75	Ordem de Pagamento	32 - Credor Mesmo Banco/Não Conta Única
	175012562	20/12/2022	22/12/2022	PAGAMENTO 175012562 2022 LIQUIDACAO 175012508 2022 EMPENHO 175010766 2022 DOTACAO 01 017 501 15 451 0404 2045 0000 MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DA EMURB CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2117501001 EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO DE RIO BRANCO EMURB BB FONTE DE RECURSOS 110 RPI	29,95	Ordem de Pagamento	32 - Credor Mesmo Banco/Não Conta Única
	175012566	20/12/2022	22/12/2022	PAGAMENTO 175012566 2022 LIQUIDACAO 175012509 2022 EMPENHO 175010766 2022 DOTACAO 01 017 501 15 451 0404 2045 0000 MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DA EMURB CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2117501001 EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO DE RIO BRANCO EMURB BB FONTE DE RECURSOS 110 RPI	29,95	Ordem de Pagamento	32 - Credor Mesmo Banco/Não Conta Única
	175012555	20/12/2022	21/12/2022	PAGAMENTO 175012555 2022 LIQUIDACAO 175012510 2022 EMPENHO 175010766 2022 DOTACAO 01 017 501 15 451 0404 2045 0000 MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DA EMURB CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2117501001 EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO DE RIO BRANCO EMURB BB FONTE DE RECURSOS 110 RPI	11,95	Ordem de Pagamento	32 - Credor Mesmo Banco/Não Conta Única

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