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Detalhes do Empenho

Dados Abertos

CSV JSON ODS
Número: 206050415
Data: 27/08/2019
Tipo de Empenho: Ordinário
Histórico: DESPESA PARA PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS RELATIVOS A SEGUINTE CATEGORIA PROFISSIONAL (ATENDENTE – 02 SUPERVISOR – 08 RECEPCIONISTA 02) PARA ATENDER A DEMANDA DO DPSB SASDH PAGO COM RECURSOS DO PAIF SCFV CONTRATO N 076 2016 SEMCAS – 3° TERMO ADITIVO PROCESSO N 176 2016 PREGAO N 083 2016 REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2019 MEMO N 544 2019 NUCLEO DE GESTAO DE PESSOAS PLANILHA ANEXA COM AUTORIZACAO DA DIRETORIA DE GESTAO ONDE AS DESPESAS CORRERAO PELO PROGRAMA 020 605 2307 00000 BLOCO DE SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA CODIGO REDUZIDO 2307 0000 ELEMENTO DE DESPESA 3 3 90 39 00 – OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ FONTE 117 PRO E PEDIDO DE DESPESA N 0515 2019
Valor: R$ 53.708,46
Fonte: 117 - TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Pessoa: F R OLIVEIRA LIMPEZA & CONSTRUCAO LTDA
Categoria: Normal
Unidade: Fundo Municipal de Assistência Social
Diária:
Contrato:

Saldo empenhado: R$ 53.708,46 Saldo liquidado: R$ 53.708,46 Saldo pago: R$ 53.708,46

Número Data Histórico Valor Empenho
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