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Detalhes do Empenho

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Dados Abertos

Número:	175010454
Data:	21/05/2019
Tipo de Empenho:	Global
Histórico:	VALOR REF AO PAGAMENTO DE MATERIAL GRAFICO CONTRATO N 008 2019 PREGAO PRESENCIAL N 0862018 PROCESSO N 238 2018 CPL PMRB
Valor:	R$ 95.226,00
Fonte:	110 - RPI
Pessoa:	GRUPO E IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Categoria:	Normal
Unidade:	Empresa Municipal de Urbanização de Rio Branco - EMURB
Diária:
Contrato:	8/2019 - Constitui objeto do presente contrato o fornecimento de materiais gráficos, e disponibilização da versão digital dos arquivos

Saldo empenhado: R$ 95.226,00

Saldo liquidado: R$ 20.959,00

Saldo pago: R$ 20.906,00

Número	Data	Histórico	Valor	Empenho

Nenhum registro encontrado

Detalhes	Número	Data	Histórico	Valor
	175013236	20/12/2019	LIQUIDACAO 175013236 2019 EMPENHO 175010454 2019 DOTACAO 01 017 501 15 451 0106 2047 0000 MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 DETALHAMENTO 3 3 90 30 16 00 00 MATERIAL DE EXPEDIENTE FONTE DE RECURSOS 110 RPI PESSOA GRUPO E IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA ME (17 410 071 0001 65) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA N DOCUMENTO COMPROBATORIO 566 VALOR REF AO PAGAMENTO DE MATERIAL GRAFICO CONTRATO N 008 2019 PREGAO PRESENCIAL N 0862018 PROCESSO N 238 2018 CPL PMRB	53,00
	175012297	22/10/2019	LIQUIDACAO 175012297 2019 EMPENHO 175010454 2019 DOTACAO 01 017 501 15 451 0106 2047 0000 MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 DETALHAMENTO 3 3 90 30 16 00 00 MATERIAL DE EXPEDIENTE FONTE DE RECURSOS 110 RPI PESSOA GRUPO E IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA ME (17 410 071 0001 65) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA N DOCUMENTO COMPROBATORIO 536 VALOR REF AO PAGAMENTO DE MATERIAL GRAFICO CONTRATO N 008 2019 PREGAO PRESENCIAL N 0862018 PROCESSO N 238 2018 CPL PMRB	206,00
	175012457	13/11/2019	LIQUIDACAO 175012457 2019 EMPENHO 175010454 2019 DOTACAO 01 017 501 15 451 0106 2047 0000 MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 DETALHAMENTO 3 3 90 30 16 00 00 MATERIAL DE EXPEDIENTE FONTE DE RECURSOS 110 RPI PESSOA GRUPO E IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA ME (17 410 071 0001 65) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA N DOCUMENTO COMPROBATORIO 550 VALOR REF AO PAGAMENTO DE MATERIAL GRAFICO CONTRATO N 008 2019 PREGAO PRESENCIAL N 0862018 PROCESSO N 238 2018 CPL PMRB	1.760,00
	175012477	13/11/2019	LIQUIDACAO 175012477 2019 EMPENHO 175010454 2019 DOTACAO 01 017 501 15 451 0106 2047 0000 MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 DETALHAMENTO 3 3 90 30 16 00 00 MATERIAL DE EXPEDIENTE FONTE DE RECURSOS 110 RPI PESSOA GRUPO E IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA ME (17 410 071 0001 65) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA N DOCUMENTO COMPROBATORIO 551 VALOR REF AO PAGAMENTO DE MATERIAL GRAFICO CONTRATO N 008 2019 PREGAO PRESENCIAL N 0862018 PROCESSO N 238 2018 CPL PMRB	298,00
	175011296	31/07/2019	LIQUIDACAO 175011296 2019 EMPENHO 175010454 2019 DOTACAO 01 017 501 15 451 0106 2047 0000 MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 DETALHAMENTO 3 3 90 30 16 00 00 MATERIAL DE EXPEDIENTE FONTE DE RECURSOS 110 RPI PESSOA GRUPO E IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA ME (17 410 071 0001 65) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA N DOCUMENTO COMPROBATORIO 509 TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA N DOCUMENTO COMPROBATORIO 514 VALOR REF AO PAGAMENTO DE MATERIAL GRAFICO CONTRATO N 008 2019 PREGAO PRESENCIAL N 0862018 PROCESSO N 238 2018 CPL PMRB	16.540,00
	175011476	21/08/2019	LIQUIDACAO 175011476 2019 EMPENHO 175010454 2019 DOTACAO 01 017 501 15 451 0106 2047 0000 MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 DETALHAMENTO 3 3 90 30 16 00 00 MATERIAL DE EXPEDIENTE FONTE DE RECURSOS 110 RPI PESSOA GRUPO E IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA ME (17 410 071 0001 65) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA N DOCUMENTO COMPROBATORIO 518 VALOR REF AO PAGAMENTO DE MATERIAL GRAFICO CONTRATO N 008 2019 PREGAO PRESENCIAL N 0862018 PROCESSO N 238 2018 CPL PMRB	561,00
	175011795	12/09/2019	LIQUIDACAO 175011795 2019 EMPENHO 175010454 2019 DOTACAO 01 017 501 15 451 0106 2047 0000 MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 DETALHAMENTO 3 3 90 30 16 00 00 MATERIAL DE EXPEDIENTE FONTE DE RECURSOS 110 RPI PESSOA GRUPO E IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA ME (17 410 071 0001 65) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA N DOCUMENTO COMPROBATORIO 522 VALOR REF AO PAGAMENTO DE MATERIAL GRAFICO CONTRATO N 008 2019 PREGAO PRESENCIAL N 0862018 PROCESSO N 238 2018 CPL PMRB	263,00
	175011066	12/07/2019	LIQUIDACAO 175011066 2019 EMPENHO 175010454 2019 DOTACAO 01 017 501 15 451 0106 2047 0000 MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 DETALHAMENTO 3 3 90 30 16 00 00 MATERIAL DE EXPEDIENTE FONTE DE RECURSOS 110 RPI PESSOA GRUPO E IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA ME (17 410 071 0001 65) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA N DOCUMENTO COMPROBATORIO 504 2019 TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA N DOCUMENTO COMPROBATORIO 505 2019 VALOR REF AO PAGAMENTO DE MATERIAL GRAFICO CONTRATO N 008 2019 PREGAO PRESENCIAL N 0862018 PROCESSO N 238 2018 CPL PMRB	788,00
	175011210	23/07/2019	LIQUIDACAO 175011210 2019 EMPENHO 175010454 2019 DOTACAO 01 017 501 15 451 0106 2047 0000 MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 DETALHAMENTO 3 3 90 30 16 00 00 MATERIAL DE EXPEDIENTE FONTE DE RECURSOS 110 RPI PESSOA GRUPO E IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA ME (17 410 071 0001 65) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA N DOCUMENTO COMPROBATORIO 512 VALOR REF AO PAGAMENTO DE MATERIAL GRAFICO CONTRATO N 008 2019 PREGAO PRESENCIAL N 0862018 PROCESSO N 238 2018 CPL PMRB	490,00

Detalhes	Número	Data	Data da Baixa	Histórico	Valor	Tipo de Documento	Operação
	175012221	22/10/2019	23/10/2019	PAGAMENTO 175012221 2019 LIQUIDACAO 175012297 2019 EMPENHO 175010454 2019 DOTACAO 01 017 501 15 451 0106 2047 0000 MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2117501001 EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO DE RIO BRANCO EMURB BB FONTE DE RECURSOS 110 RPI	206,00	Ordem de Pagamento	32 - Credor Mesmo Banco/Não Conta Única
	175012758	12/12/2019	13/12/2019	PAGAMENTO 175012758 2019 LIQUIDACAO 175012457 2019 EMPENHO 175010454 2019 DOTACAO 01 017 501 15 451 0106 2047 0000 MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2217501002 EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO DE RIO BRANCO EMURB CEF FONTE DE RECURSOS 110 RPI	1.760,00	Ordem de Pagamento	31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única
	175012757	12/12/2019	13/12/2019	PAGAMENTO 175012757 2019 LIQUIDACAO 175012477 2019 EMPENHO 175010454 2019 DOTACAO 01 017 501 15 451 0106 2047 0000 MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2217501002 EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO DE RIO BRANCO EMURB CEF FONTE DE RECURSOS 110 RPI	298,00	Ordem de Pagamento	31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única
	175011213	31/07/2019	01/08/2019	PAGAMENTO 175011213 2019 LIQUIDACAO 175011296 2019 EMPENHO 175010454 2019 DOTACAO 01 017 501 15 451 0106 2047 0000 MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2217501002 EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO DE RIO BRANCO EMURB CEF FONTE DE RECURSOS 110 RPI	16.540,00	Ordem de Pagamento	31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única
	175011361	21/08/2019	21/08/2019	PAGAMENTO 175011361 2019 LIQUIDACAO 175011476 2019 EMPENHO 175010454 2019 DOTACAO 01 017 501 15 451 0106 2047 0000 MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2217501002 EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO DE RIO BRANCO EMURB CEF FONTE DE RECURSOS 110 RPI	561,00	Ordem de Pagamento	31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única
	175012044	14/10/2019	15/10/2019	PAGAMENTO 175012044 2019 LIQUIDACAO 175011795 2019 EMPENHO 175010454 2019 DOTACAO 01 017 501 15 451 0106 2047 0000 MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2217501002 EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO DE RIO BRANCO EMURB CEF FONTE DE RECURSOS 110 RPI	263,00	Ordem de Pagamento	31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única
	175011004	12/07/2019	12/07/2019	PAGAMENTO 175011004 2019 LIQUIDACAO 175011066 2019 EMPENHO 175010454 2019 DOTACAO 01 017 501 15 451 0106 2047 0000 MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2217501002 EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO DE RIO BRANCO EMURB CEF FONTE DE RECURSOS 110 RPI	788,00	Ordem de Pagamento	31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única
	175011138	23/07/2019	24/07/2019	PAGAMENTO 175011138 2019 LIQUIDACAO 175011210 2019 EMPENHO 175010454 2019 DOTACAO 01 017 501 15 451 0106 2047 0000 MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2217501002 EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO DE RIO BRANCO EMURB CEF FONTE DE RECURSOS 110 RPI	490,00	Ordem de Pagamento	31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única

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