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Detalhes do Empenho

Dados Abertos

CSV JSON ODS
Número: 116020897
Data: 26/06/2019
Tipo de Empenho: Estimativo
Histórico: EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIA GRAFICO REF AO PROCESSO N 16 516 2018 PREGAO SRP N 064 2018 CONTRATO 105 2019 R$ 139 254 78 FONTE DESPESA 01 011 602 10 301 0203 2293 0000 3 3 90 30 00 00 00 1 14 SUS
Valor: R$ 139.254,78
Fonte: 114 - SUS UNIÃO
Pessoa: GRUPO E IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Categoria: Normal
Unidade: Fundo Municipal de Saúde
Diária:
Contrato: 105/2019 - Aquisição de Material Gráfico.

Saldo empenhado: R$ 139.254,78 Saldo liquidado: R$ 20.691,95 Saldo pago: R$ 20.691,95

Número Data Histórico Valor Empenho
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