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Atualizado: 07/04/2025

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Detalhes do Empenho

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Dados Abertos

Número:	116020637
Data:	15/04/2018
Tipo de Empenho:	Global
Histórico:	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO E PERMANENTE HOSPITALAR CONF SRP PREGAO N 004 2018 E CONTRATO N 118 2018 VERBA PAB SUS PROCESSO N 43150 2017
Valor:	R$ 111.853,20
Fonte:	114 - SUS UNIÃO
Pessoa:	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Categoria:	Normal
Unidade:	Fundo Municipal de Saúde
Diária:
Contrato:	118/2018 - Aquisição de Material de Consumo e Permanente Hospitalar

Saldo empenhado: R$ 66.910,00

Saldo liquidado: R$ 66.910,00

Saldo pago: R$ 66.910,00

Número	Data	Histórico	Valor	Empenho
116020916	02/07/2018	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO E PERMANENTE HOSPITALAR CONF SRP PREGAO N 004 2018 E CONTRATO N 118 2018 VERBA PAB SUS PROCESSO N 43150 2017	2.322,00	Núm.:116020637, Data: 15/04/2018, Credor: LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA , Valor: R$ 111.853,20
116020756	16/05/2018	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO E PERMANENTE HOSPITALAR CONF SRP PREGAO N 004 2018 E CONTRATO N 118 2018 VERBA PAB SUS PROCESSO N 43150 2017	42.621,20	Núm.:116020637, Data: 15/04/2018, Credor: LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA , Valor: R$ 111.853,20

Detalhes	Número	Data	Histórico	Valor
	116021928	30/08/2018	LIQUIDACAO 116021928 2018 \| EMPENHO 116020637 2018 \| DOTACAO 01 011 602 10 301 0203 2293 0000 ATENDIMENTO ASSISTENCIAL BASICO \| CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 \| DETALHAMENTO 3 3 90 30 36 00 00 MATERIAL HOSPITALAR \| FONTE DE RECURSOS 114 SUS UNIAO \| PESSOA LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMP E EXP LTDA EPP (03 033 345 0001 30) \| CLASSE 6 FORNECEDOR \| TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA N DOCUMENTO COMPROBATORIO 29024 \| EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO E PERMANENTE HOSPITALAR CONF SRP PREGAO N 004 2018 E CONTRATO N 118 2018 VERBA PAB SUS PROCESSO N 43150 2017	7.496,00
	116022310	09/10/2018	LIQUIDACAO 116022310 2018 EMPENHO 116020637 2018 DOTACAO 01 011 602 10 301 0203 2293 0000 ATENDIMENTO ASSISTENCIAL BASICO CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 DETALHAMENTO 3 3 90 30 36 00 00 MATERIAL HOSPITALAR FONTE DE RECURSOS 114 SUS UNIAO PESSOA LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMP E EXP LTDA EPP (03 033 345 0001 30) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA N DOCUMENTO COMPROBATORIO 29551 EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO E PERMANENTE HOSPITALAR CONF SRP PREGAO N 004 2018 E CONTRATO N 118 2018 VERBA PAB SUS PROCESSO N 43150 2017	1.500,00
	116021432	04/07/2018	LIQUIDACAO 116021432 2018 \| EMPENHO 116020637 2018 \| DOTACAO 01 011 602 10 301 0203 2293 0000 ATENDIMENTO ASSISTENCIAL BASICO \| CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 \| DETALHAMENTO 3 3 90 30 36 00 00 MATERIAL HOSPITALAR \| FONTE DE RECURSOS 114 SUS UNIAO \| PESSOA LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMP E EXP LTDA EPP (03 033 345 0001 30) \| CLASSE 6 FORNECEDOR \| TIPO NF NOTA FISCAL N DOCUMENTO COMPROBATORIO 28423 \| EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO E PERMANENTE HOSPITALAR CONF SRP PREGAO N 004 2018 E CONTRATO N 118 2018 VERBA PAB SUS PROCESSO N 43150 2017	1.134,00
	116021051	21/05/2018	LIQUIDACAO 116021051 2018 \| EMPENHO 116020637 2018 \| DOTACAO 01 011 602 10 301 0203 2293 0000 ATENDIMENTO ASSISTENCIAL BASICO \| CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 \| DETALHAMENTO 3 3 90 30 36 00 00 MATERIAL HOSPITALAR \| FONTE DE RECURSOS 14 SUS UNIAO \| PESSOA LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMP E EXP LTDA EPP (03 033 345 0001 30) \| CLASSE 6 FORNECEDOR \| TIPO NF NOTA FISCAL N DOCUMENTO COMPROBATORIO 27981 \| EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO E PERMANENTE HOSPITALAR CONF SRP PREGAO N 004 2018 E CONTRATO N 118 2018 VERBA PAB SUS PROCESSO N 43150 2017	56.780,00

Detalhes	Número	Data	Data da Baixa	Histórico	Valor	Tipo de Documento	Operação
	116022192	30/08/2018	31/08/2018	PAGAMENTO 116022192 2018 \| LIQUIDACAO 116021928 2018 \| EMPENHO 116020637 2018 \| DOTACAO 01 011 602 10 301 0203 2293 0000 ATENDIMENTO ASSISTENCIAL BASICO \| CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO \| CONTA FINANCEIRA 2211602382 CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE PORT 3 992 2017 \| FONTE DE RECURSOS 114 SUS UNIAO \|	7.496,00	Ordem de Pagamento	31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única
	116022594	09/10/2018	10/10/2018	PAGAMENTO 116022594 2018 \| LIQUIDACAO 116022310 2018 \| EMPENHO 116020637 2018 \| DOTACAO 01 011 602 10 301 0203 2293 0000 ATENDIMENTO ASSISTENCIAL BASICO \| CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO \| CONTA FINANCEIRA 2211602383 APOIO FINANCEIRO MUNICIPIO AFM \| FONTE DE RECURSOS 114 SUS UNIAO \|	1.500,00	Ordem de Pagamento	31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única
	116021602	04/07/2018	05/07/2018	PAGAMENTO 116021602 2018 \| LIQUIDACAO 116021432 2018 \| EMPENHO 116020637 2018 \| DOTACAO 01 011 602 10 301 0203 2293 0000 ATENDIMENTO ASSISTENCIAL BASICO \| CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO \| CONTA FINANCEIRA 2211602382 CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE PORT 3 992 2017 \| FONTE DE RECURSOS 14 SUS UNIAO \|	1.134,00	Ordem de Pagamento	31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única
	116021176	21/05/2018	22/05/2018	PAGAMENTO 116021176 2018 \| LIQUIDACAO 116021051 2018 \| EMPENHO 116020637 2018 \| DOTACAO 01 011 602 10 301 0203 2293 0000 ATENDIMENTO ASSISTENCIAL BASICO \| CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO \| CONTA FINANCEIRA 2211602382 CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE PORT 3 992 2017 \| FONTE DE RECURSOS 14 SUS UNIAO \|	56.780,00	Ordem de Pagamento	31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única

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