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Detalhes do Empenho

Dados Abertos

CSV JSON ODS
Número: 200010070
Data: 22/05/2018
Tipo de Empenho: Ordinário
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESA FORNECEDORA DE MATERIAL DE CONSUMO (FAROL 01 LAMPADA 01 RELE TEMPORIZADOR 01 BOMBA ESGUICHO D AGUA 01 PALHETA PARA PARA BRISA 02 BUZINA 24V 01 SIRENE DE RE 01 FITA ISOLANTE 01 FUSIVEL 10 LAMPADA 24V 03 LAMPADA 13929 03 FIO INSTALACAO 05 TERMINAL PARA FIO 10 LAMPADA 6724V 03 SENSOR DE TEMPERATURA 01 FILTRO DE AR 01 FILTRO PRINCIPAL 01 FILTRO DIESEL 01 FILTRO RACOR 01 FILTRO LUBRIFICANTE 01 OLEO MOTOR 10 OLEO DIFERENCIAL 09 ESTOPA 02 GRAXA 01 DESENGRIPANTE 01 ADITIVO 01) MATERIAIS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULO OFICIAL MICRO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE W8 PLACA NXS 4615 DA FROTA DA SEMCAS DE ACORDO COM MEMO N 098 2018 ADM MEMO N 343 2018 DEPOG CONTRATO N 039 20174 SEMCAS PROCESSO N 006 2017 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO PEDIDO DE REALIZACAO DE DESPESA N 343 2018 FINANCAS SEMCAS
Valor: R$ 2.810,20
Fonte: 101 - RP
Pessoa: MERCETOYA PECAS E ACESSORIOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Categoria: Normal
Unidade: Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos - SASDH
Diária:
Contrato:

Saldo empenhado: R$ 2.810,20 Saldo liquidado: R$ 2.810,20 Saldo pago: R$ 2.810,20

Número Data Histórico Valor Empenho
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