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Atualizado: 05/06/2025

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Detalhes da Liquidação
Número: 206050946
Data: 19/12/2019
Histórico: LIQUIDACAO 206050946 2019 EMPENHO 206050697 2019 DOTACAO 01 020 605 08 244 0205 1327 0000 PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 DETALHAMENTO 3 3 90 39 79 00 00 SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO TECNICO E OPERACIONAL FONTE DE RECURSOS 117 TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FNAS PESSOA J F R CONSTRUCOES LTDA ME (10 737 867 0001 88) CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA N DOCUMENTO COMPROBATORIO 1093 DESPESA PARA PAGAMENTO NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS RELATIVOS A SEGUINTE CATEGORIA PROFISSIONAL (ATENDENTE – 01 SUPERVISOR 01) PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES NA EXECUCAO DAS ATIVIDADES DO ACESSUAS CONTRATO N 076 2016 SEMCAS – 3° TERMO ADITIVO PROCESSO N 176 2016 PREGAO N 083 2016 REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2019 MEMO N 868 2019 NUCLEO DE GESTAO DE PESSOAS PLANILHA ANEXA COM AUTORIZACAO DA DIRETORIA DE GESTAO ONDE AS DESPESAS CORRERAO PELO PROGRAMA 020 605 1327 0000 PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO CODIGO REDUZIDO 1327 0000 ELEMENTO DE DESPESA 3 3 90 39 00 – OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ FONTE 117 PRO E PEDIDO DE DESPESA N 0876 2019
Valor: R$ 8.589,97
Empenho: Núm.:206050697, Data: 18/12/2019, Credor: F R OLIVEIRA LIMPEZA & CONSTRUCAO LTDA, Valor: R$ 8.589,97
Categoria: Normal

Total Liquidado: R$ 8.589,97 Total Pago: R$ 8.589,97

Tipo de Documento Chave Data Data do Atesto Número Valor
Nota Fiscal Eletrônica S´RIE A MODELO 8 19/12/2019 1093 8.589,97

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