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Atualizado: 14/09/2024

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Detalhes da Liquidação
Número: 150011213
Data: 13/09/2023
Histórico: LIQUIDACAO 150011213 2023 EMPENHO 150010512 2023 DOTACAO 01 015 001 15 452 0604 2205 0000 MANUTENCAO DO SISTEMA DE LIMPEZA PUBLICA BAIRROS CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 30 23 00 00 UNIFORMES TECIDOS E AVIAMENTOS FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA K A GONDIM (18 678 127 0001 20) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 106 SOLICITACAO GERADA ATRAVES DO CONTRATO 2821 2023 01140071 2023 18 678 127 0001 20 K A GONDIM EM 25 07 2023 EXECUCAO DO CONTRATO N 1 DOTACAO 01 015 001 15 452 0604 2205 0000 3 3 90 30 00 00 00 1 01 01 RP 101 RP R$ 57 485 00 UNIFORMES TECIDOS E AVIAMENTOS
Valor: R$ 10.136,00
Empenho: Núm.:150010512, Data: 25/07/2023, Credor: K A GONDIM, Valor: R$ 57.485,00
Categoria: Normal

Total Liquidado: R$ 10.136,00 Total Pago: R$ 10.136,00

Tipo de Documento Chave Data Data do Atesto Número Valor
Nota Fiscal Eletrônica 1223 0918 6781 2700 0120 5500 1000 0001 0619 3896 5476 01/09/2023 04/09/2023 106 10.136,00

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