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Atualizado: 27/11/2024

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Detalhes da Liquidação
Número: 200010010
Data: 28/01/2022
Histórico: LIQUIDACAO 200010010 2022 EMPENHO 200010016 2022 DOTACAO 01 020 001 08 244 0404 2200 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SASDH (GESTAO DO TRABALHO VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL E OUTROS) CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 39 99 99 00 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA DEPARTAMENTO ESTADUAL DE AGUAS E SANEAMENTO DEPASA (02 405 085 0001 13) CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS TIPO FATR FATURA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 25635537 EMPENHO RELATIVA AO PAGAMENTO DE FATURA MENSAL DE SERVICOS DE AGUA E OU ESGOTO DA UNIDADE CENTRO POP REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2021 DE ACORDO COM O MEMO N 440 2021 CENTROPOP AUTORIZADA PELO DIRETORIA DE GESTAO ONDE AS DESPESAS CORRERAO PELO PROGRAMA 020 001 2200 0000 – MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SASDH (GESTAO DO TRABALHO VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL E OUTROS) CODIGO REDUZIDO 2200 0000 ELEMENTO DE DESPESA 3 3 90 39 00 – OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO PJ FONTE 101 – RP DEZEMBRO 2021 MEDIDOR N A12L013945 DOCUMENTO N 25635537 – UNIDADE CONSUMIDORA N 1001191 LOCALIZACAO 01 00 039 001 1490 000 CONSUMO 25 M³) PEDIDO DE REALIZACAO DE DESPESA N° 0067 2022
Valor: R$ 32,26
Empenho: Núm.:200010016, Data: 25/01/2022, Credor: SERVICO DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO ACRE SANEACRE, Valor: R$ 32,26
Categoria: Normal

Total Liquidado: R$ 32,26 Total Pago: R$ 32,26

Tipo de Documento Chave Data Data do Atesto Número Valor
FATURA 11/12/2021 12/12/2021 25635537 32,26

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