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Atualizado: 22/05/2026

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Detalhes da Pagamento
Número: 130020870
Data: 27/12/2021
Data da Baixa: 29/12/2021
Histórico: PAGAMENTO 130020870 2021 LIQUIDACAO 130020875 2021 EMPENHO 130020432 2021 DOTACAO 01 013 002 12 365 0201 2132 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA CONTA FINANCEIRA 2110002001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DEPT DE RECURSOS FONTE DE RECURSOS 101 RP
Valor: R$ 125.718,50
Tipo de Documento: Ordem de Pagamento
Operação: 12 - Credor Mesmo Banco
Liquidação: 130020875, Data. 27/12/2021, Emp. Núm.:130020432, Data: 28/10/2021, Credor: GOLD SERVICE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA, Valor: R$ 391.343,22
Categoria: Normal

Total Pago: R$ 125.718,50

Número Data Histórico Valor Pagamento
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