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Atualizado: 22/05/2026

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Detalhes da Pagamento
Número: 130020632
Data: 30/07/2018
Data da Baixa: 01/08/2018
Histórico: PAGAMENTO 130020632 2018 | LIQUIDACAO 130020632 2018 | EMPENHO 130020517 2018 | DOTACAO 01 013 002 12 365 0201 2132 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS | CONTA DE DESPESA 3 3 90 92 00 00 00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | CONTA FINANCEIRA 2213002001 DEPARTAMENTO DE RECURSOS SEME CONTA UNICA CEF | FONTE DE RECURSOS 01 RP |
Valor: R$ 10.294,80
Tipo de Documento: Ordem de Pagamento
Operação: 11 - Credor Outro Banco
Liquidação: 130020632, Data. 30/07/2018, Emp. Núm.:130020517, Data: 26/07/2018, Credor: GOLD SERVICE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA, Valor: R$ 10.294,80
Categoria: Normal

Total Pago: R$ 10.294,80

Número Data Histórico Valor Pagamento
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