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Atualizado: 22/05/2026

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Detalhes da Pagamento
Número: 130021038
Data: 19/12/2019
Data da Baixa: 19/12/2019
Histórico: PAGAMENTO 130021038 2019 LIQUIDACAO 130021048 2019 EMPENHO 130020951 2019 DOTACAO 01 013 002 12 365 0201 2132 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA CONTA FINANCEIRA 2213002001 DEPARTAMENTO DE RECURSOS SEME CONTA UNICA CEF FONTE DE RECURSOS 101 RP
Valor: R$ 64.500,00
Tipo de Documento: Ordem de Pagamento
Operação: 11 - Credor Outro Banco
Liquidação: 130021048, Data. 19/12/2019, Emp. Núm.:130020951, Data: 19/12/2019, Credor: GOLD SERVICE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA, Valor: R$ 64.500,00
Categoria: Normal

Total Pago: R$ 64.500,00

Número Data Histórico Valor Pagamento
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