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Atualizado: 05/06/2025

Acessado: 1394628

Online: 175

Detalhes da Pagamento
Número: 206050925
Data: 19/12/2019
Data da Baixa: 20/12/2019
Histórico: PAGAMENTO 206050925 2019 LIQUIDACAO 206050946 2019 EMPENHO 206050697 2019 DOTACAO 01 020 605 08 244 0205 1327 0000 PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA CONTA FINANCEIRA 2120605200 PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO PRONATEC FONTE DE RECURSOS 117 TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FNAS
Valor: R$ 8.589,97
Tipo de Documento: Ordem de Pagamento
Operação: 32 - Credor Mesmo Banco/Não Conta Única
Liquidação: 206050946, Data. 19/12/2019, Emp. Núm.:206050697, Data: 18/12/2019, Credor: F R OLIVEIRA LIMPEZA & CONSTRUCAO LTDA, Valor: R$ 8.589,97
Categoria: Normal

Total Pago: R$ 8.589,97

Número Data Histórico Valor Pagamento
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