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Atualizado: 22/05/2026

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Detalhes da Pagamento
Número: 090010323
Data: 24/09/2019
Data da Baixa: 24/09/2019
Histórico: PAGAMENTO 090010323 2019 LIQUIDACAO 090010313 2019 EMPENHO 090010267 2019 DOTACAO 01 009 001 04 122 0601 2219 0000 MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TESOURARIA CONTA DE DESPESA 3 3 90 93 00 00 00 INDENIZACOES E RESTITUICOES CONTA FINANCEIRA 2209001001 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV ECON E FINANCAS CONTA UNICA CEF FONTE DE RECURSOS 101 RP
Valor: R$ 28.004,38
Tipo de Documento: Ordem de Pagamento
Operação: 11 - Credor Outro Banco
Liquidação: 090010313, Data. 19/09/2019, Emp. Núm.:090010267, Data: 19/09/2019, Credor: GOLD SERVICE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA, Valor: R$ 28.004,38
Categoria: Normal

Total Pago: R$ 28.004,38

Número Data Histórico Valor Pagamento
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