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Atualizado: 22/05/2026

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Online: 170

Detalhes da Pagamento
Número: 130020779
Data: 31/08/2023
Data da Baixa: 01/09/2023
Histórico: PAGAMENTO 130020779 2023 LIQUIDACAO 130020784 2023 EMPENHO 130020168 2023 DOTACAO 01 013 002 12 361 0501 2132 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA CONTA FINANCEIRA 2110002001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DEPT DE RECURSOS FONTE DE RECURSOS 101 RP
Valor: R$ 254.541,96
Tipo de Documento: Ordem de Pagamento
Operação: 12 - Credor Mesmo Banco
Liquidação: 130020784, Data. 31/08/2023, Emp. Núm.:130020168, Data: 01/02/2023, Credor: GOLD SERVICE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA, Valor: R$ 3.054.503,52
Categoria: Normal

Total Pago: R$ 254.541,96

Número Data Histórico Valor Pagamento
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