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Atualizado: 14/09/2024

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Detalhes da Pessoa

Nome/Razão Social:	DF IMP E EXP DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
CPF/CPNJ:	02.417.059/0001-05
Telefone:	(61) 3221-5406
Endereço:	SETOR SCIA QUADRA 13 , ZONA INDUSTRIAL (GUARÁ), BRASÍLIA, DF, 71250200
E-mail:

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Dados Abertos

#	Detalhes	Número	Data	Tipo de Empenho	Fonte	Pessoa
1		116020773	26/01/2024	Estimativo	1600 - Transf Fundo a Fundo - SUS Provenientes Gov Federal - Bloco Manut Ações	DF IMP E EXP DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
2		116020772	26/01/2024	Estimativo	1600 - Transf Fundo a Fundo - SUS Provenientes Gov Federal - Bloco Manut Ações	DF IMP E EXP DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
3		116021099	30/08/2022	Estimativo	114 - SUS UNIÃO	DF IMP E EXP DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
4		116021696	16/12/2022	Estimativo	114 - SUS UNIÃO	DF IMP E EXP DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
5		116021717	19/12/2022	Estimativo	114 - SUS UNIÃO	DF IMP E EXP DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
6		116021722	19/12/2022	Estimativo	114 - SUS UNIÃO	DF IMP E EXP DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
7		116021715	19/12/2022	Estimativo	114 - SUS UNIÃO	DF IMP E EXP DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
8		116021716	19/12/2022	Estimativo	114 - SUS UNIÃO	DF IMP E EXP DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
9		116021721	19/12/2022	Estimativo	114 - SUS UNIÃO	DF IMP E EXP DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
10		116021719	19/12/2022	Estimativo	114 - SUS UNIÃO	DF IMP E EXP DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

1 10 25 50 TODOS

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Dados Abertos

#	Detalhes	Número	Data	Histórico	Valor	Empenho
1		116021623	21/08/2023	CANCELAMENTO DE NOTA DE RESTOS A PAGAR ATENDIDO MEDIANTE SOLICITACAO DO OFICIO FMS SEMSA N 074 2023	9.750,00	Núm.:116020486, Data: 01/01/2023, Credor: DF IMP E EXP DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, Valor: R$ 9.750,00
2		116022078	02/09/2024	ESTORNO DE EXECUCAO N 2 26 01 2024 \| CONTRATO N 2824 2023 \| 01100276 2023 \| 25 07 2023 \| 02 417 059 0001 05 DF IMP E EXP DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA \| 7 PRESTADOR DE SERVICOS \| UNIDADE ADMINISTRATIVA 01 10 00 00000 000 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SEMSA \| ELEMENTO DE DESPESA 01 011 602 10 301 0503 2293 0000 3 3 90 39 00 00 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA \| DESTINACAO DE RECURSO 1 600 TRANSF FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE (SALDO RESIDUAL NAO UTILIZADO PARA A DESPESA)	565.600,00	Núm.:116020772, Data: 26/01/2024, Credor: DF IMP E EXP DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, Valor: R$ 1.225.000,00
					Total Valor: 575.350,00

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#	Detalhes	Número	Data	Histórico	Valor
1		116020265	06/02/2024	LIQUIDACAO 116020265 2024 EMPENHO 116020773 2024 DOTACAO 01 011 602 10 301 0503 2293 0000 ATENDIMENTO ASSISTENCIAL BASICO CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 39 60 00 00 LOCACAO DE VEICULOS PARA LOCOMOCAO FONTE DE RECURSOS 1600 TRANSF FUNDO A FUNDO SUS PROVINIENTE GOV FEDERAL BLOCO MANUT ACOES PESSOA DF IMP E EXP DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (02 417 059 0001 05) CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 56 SOLICITACAO GERADA ATRAVES DO CONTRATO 2109 2023 01100074 2023 02 417 059 0001 05 DF IMP E EXP DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EM 26 01 2024 EXECUCAO DO CONTRATO N 3 DOTACAO 01 011 602 10 301 0503 2293 0000 3 3 90 39 00 00 00 1 600 TRANSF FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE 1600 TRANSF FUNDO A FUNDO SUS PROVINIENTE GOV FEDERAL BLOCO MANUT ACOES R$ 1 145 499 84 EMPENHO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM LOCACAO DE UNIDADES MOVEIS ODONTOLOGICAS CONSIDERANDO A ASSINATURA DO CONTRATO N 01100074 2023 PREGAO ELETRONICO SRP N 049 2022 REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A MARCO DE 2024	381.833,28
2		116022321	05/10/2022	LIQUIDACAO 116022321 2022 EMPENHO 116021099 2022 DOTACAO 01 011 602 10 301 0503 2293 0000 ATENDIMENTO ASSISTENCIAL BASICO CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 30 28 00 00 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA FONTE DE RECURSOS 114 SUS UNIAO PESSOA DF IMP E EXP DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (02 417 059 0001 05) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 33384 TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 33386 SOLICITACAO GERADA ATRAVES DO CONTRATO 1938 2022 01100135 2022 02 417 059 0001 05 DF IMP E EXP DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EM 30 08 2022 EXECUCAO DO CONTRATO N 1 DOTACAO 01 011 602 10 301 0503 2293 0000 3 3 90 30 00 00 00 1 14 01 SUS UNIAO 114 SUS UNIAO R$ 1 500 070 00 EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MOSQUETEIRO PARA CAMA E REDE PREGAO ELETRONICO SRP N 013 2022	1.500.070,00
3		116023084	19/12/2022	LIQUIDACAO 116023084 2022 EMPENHO 116021696 2022 DOTACAO 01 011 602 10 301 0503 2293 0000 ATENDIMENTO ASSISTENCIAL BASICO CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 30 28 00 00 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA FONTE DE RECURSOS 114 SUS UNIAO PESSOA DF IMP E EXP DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (02 417 059 0001 05) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 33423 SOLICITACAO GERADA ATRAVES DO CONTRATO 2353 2022 01100242 2022 02 417 059 0001 05 DF IMP E EXP DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EM 16 12 2022 EXECUCAO DO CONTRATO N 1 DOTACAO 01 011 602 10 301 0503 2293 0000 3 3 90 30 00 00 00 1 14 01 SUS UNIAO 114 SUS UNIAO R$ 2 860 000 00 EMPENHO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MOSQUETEIROS PARA REDE E CAMA PREGAO ELETRONICO SRP N 013 2022	2.850.250,00
4		116020289	16/02/2023	LIQUIDACAO 116020289 2023 EMPENHO 116021715 2022 DOTACAO 01 011 602 10 301 0503 2293 0000 ATENDIMENTO ASSISTENCIAL BASICO CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 30 25 00 00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS FONTE DE RECURSOS 114 SUS UNIAO PESSOA DF IMP E EXP DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (02 417 059 0001 05) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 33433 SOLICITACAO GERADA ATRAVES DO CONTRATO 2229 2022 01100216 2022 02 417 059 0001 05 DF IMP E EXP DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EM 16 12 2022 EXECUCAO DO CONTRATO N 1 DOTACAO 01 011 602 10 301 0503 2293 0000 3 3 90 30 00 00 00 1 14 01 SUS UNIAO 114 SUS UNIAO R$ 101 190 64 EMPENHO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLOGICO (ITEM 147 148 149 150 151) PREGAO ELETRONICO SRP N 056 2022	650,16
5		116020290	16/02/2023	LIQUIDACAO 116020290 2023 EMPENHO 116021716 2022 DOTACAO 01 011 602 10 301 0503 2293 0000 ATENDIMENTO ASSISTENCIAL BASICO CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 30 36 00 00 MATERIAL HOSPITALAR FONTE DE RECURSOS 114 SUS UNIAO PESSOA DF IMP E EXP DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (02 417 059 0001 05) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 33434 SOLICITACAO GERADA ATRAVES DO CONTRATO 2229 2022 01100216 2022 02 417 059 0001 05 DF IMP E EXP DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EM 16 12 2022 EXECUCAO DO CONTRATO N 1 DOTACAO 01 011 602 10 301 0503 2293 0000 3 3 90 30 00 00 00 1 14 01 SUS UNIAO 114 SUS UNIAO R$ 101 190 64 EMPENHO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLOGICO (ITEM 25 26 27 28 322 323) PREGAO ELETRONICO SRP N 056 2022	2.646,50
6		116020291	16/02/2023	LIQUIDACAO 116020291 2023 EMPENHO 116021717 2022 DOTACAO 01 011 602 10 301 0503 2293 0000 ATENDIMENTO ASSISTENCIAL BASICO CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 30 35 00 00 MATERIAL LABORATORIAL FONTE DE RECURSOS 114 SUS UNIAO PESSOA DF IMP E EXP DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (02 417 059 0001 05) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 33435 SOLICITACAO GERADA ATRAVES DO CONTRATO 2229 2022 01100216 2022 02 417 059 0001 05 DF IMP E EXP DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EM 16 12 2022 EXECUCAO DO CONTRATO N 1 DOTACAO 01 011 602 10 301 0503 2293 0000 3 3 90 30 00 00 00 1 14 01 SUS UNIAO 114 SUS UNIAO R$ 101 190 64 EMPENHO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLOGICO (ITEM 06 165 166 171 193 329 338) PREGAO ELETRONICO SRP N 056 2022	5.157,88
7		116020292	16/02/2023	LIQUIDACAO 116020292 2023 EMPENHO 116021719 2022 DOTACAO 01 011 602 10 301 0503 2293 0000 ATENDIMENTO ASSISTENCIAL BASICO CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 30 24 00 00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS FONTE DE RECURSOS 114 SUS UNIAO PESSOA DF IMP E EXP DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (02 417 059 0001 05) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 33437 SOLICITACAO GERADA ATRAVES DO CONTRATO 2229 2022 01100216 2022 02 417 059 0001 05 DF IMP E EXP DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EM 16 12 2022 EXECUCAO DO CONTRATO N 1 DOTACAO 01 011 602 10 301 0503 2293 0000 3 3 90 30 00 00 00 1 14 01 SUS UNIAO 114 SUS UNIAO R$ 101 190 64 EMPENHO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLOGICO (ITEM 213 214 280 281 282 307 308) PREGAO ELETRONICO SRP N 056 2022	6.604,00
8		116020293	16/02/2023	LIQUIDACAO 116020293 2023 EMPENHO 116021720 2022 DOTACAO 01 011 602 10 301 0503 2293 0000 ATENDIMENTO ASSISTENCIAL BASICO CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 30 22 00 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO FONTE DE RECURSOS 114 SUS UNIAO PESSOA DF IMP E EXP DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (02 417 059 0001 05) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 33438 SOLICITACAO GERADA ATRAVES DO CONTRATO 2229 2022 01100216 2022 02 417 059 0001 05 DF IMP E EXP DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EM 16 12 2022 EXECUCAO DO CONTRATO N 1 DOTACAO 01 011 602 10 301 0503 2293 0000 3 3 90 30 00 00 00 1 14 01 SUS UNIAO 114 SUS UNIAO R$ 101 190 64 EMPENHO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLOGICO (ITEM 09 188 189) PREGAO ELETRONICO SRP N 056 2022	1.572,60
9		116020294	16/02/2023	LIQUIDACAO 116020294 2023 EMPENHO 116021721 2022 DOTACAO 01 011 602 10 301 0503 2293 0000 ATENDIMENTO ASSISTENCIAL BASICO CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 30 28 00 00 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA FONTE DE RECURSOS 114 SUS UNIAO PESSOA DF IMP E EXP DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (02 417 059 0001 05) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 33439 SOLICITACAO GERADA ATRAVES DO CONTRATO 2229 2022 01100216 2022 02 417 059 0001 05 DF IMP E EXP DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EM 16 12 2022 EXECUCAO DO CONTRATO N 1 DOTACAO 01 011 602 10 301 0503 2293 0000 3 3 90 30 00 00 00 1 14 01 SUS UNIAO 114 SUS UNIAO R$ 101 190 64 EMPENHO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLOGICO (ITEM 331) PREGAO ELETRONICO SRP N 056 2022	99,00
10		116020295	16/02/2023	LIQUIDACAO 116020295 2023 EMPENHO 116021722 2022 DOTACAO 01 011 602 10 301 0503 2293 0000 ATENDIMENTO ASSISTENCIAL BASICO CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 30 44 00 00 MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS FONTE DE RECURSOS 114 SUS UNIAO PESSOA DF IMP E EXP DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (02 417 059 0001 05) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 33440 SOLICITACAO GERADA ATRAVES DO CONTRATO 2229 2022 01100216 2022 02 417 059 0001 05 DF IMP E EXP DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EM 16 12 2022 EXECUCAO DO CONTRATO N 1 DOTACAO 01 011 602 10 301 0503 2293 0000 3 3 90 30 00 00 00 1 14 01 SUS UNIAO 114 SUS UNIAO R$ 101 190 64 EMPENHO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLOGICO (ITEM 140) PREGAO ELETRONICO SRP N 056 2022	1.600,00
					Total Valor: 4.750.483,42

1 10 25 50 TODOS

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#	Detalhes	Número	Data	Data da Baixa	Histórico	Valor	Tipo de Documento	Operação
1		116020232	06/02/2024	07/02/2024	PAGAMENTO 116020232 2024 LIQUIDACAO 116020265 2024 EMPENHO 116020773 2024 DOTACAO 01 011 602 10 301 0503 2293 0000 ATENDIMENTO ASSISTENCIAL BASICO CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA CONTA FINANCEIRA 2111602343 E P 81000794 MARCIO BITTAR REL GERAL FONTE DE RECURSOS 1600 TRANSF FUNDO A FUNDO SUS PROVINIENTE GOV FEDERAL BLOCO MANUT ACOES	381.833,28	Ordem de Pagamento	31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única
2		116020297	16/02/2023	16/02/2023	PAGAMENTO 116020297 2023 LIQUIDACAO 116020289 2023 EMPENHO 116021715 2022 DOTACAO 01 011 602 10 301 0503 2293 0000 ATENDIMENTO ASSISTENCIAL BASICO CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2111602393 PROPOSTA 36000 459896202200 FONTE DE RECURSOS 114 SUS UNIAO	650,16	Ordem de Pagamento	31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única
3		116020298	16/02/2023	16/02/2023	PAGAMENTO 116020298 2023 LIQUIDACAO 116020290 2023 EMPENHO 116021716 2022 DOTACAO 01 011 602 10 301 0503 2293 0000 ATENDIMENTO ASSISTENCIAL BASICO CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2111602393 PROPOSTA 36000 459896202200 FONTE DE RECURSOS 114 SUS UNIAO	2.646,50	Ordem de Pagamento	31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única
4		116020299	16/02/2023	16/02/2023	PAGAMENTO 116020299 2023 LIQUIDACAO 116020291 2023 EMPENHO 116021717 2022 DOTACAO 01 011 602 10 301 0503 2293 0000 ATENDIMENTO ASSISTENCIAL BASICO CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2111602393 PROPOSTA 36000 459896202200 FONTE DE RECURSOS 114 SUS UNIAO	5.157,88	Ordem de Pagamento	31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única
5		116020300	16/02/2023	16/02/2023	PAGAMENTO 116020300 2023 LIQUIDACAO 116020292 2023 EMPENHO 116021719 2022 DOTACAO 01 011 602 10 301 0503 2293 0000 ATENDIMENTO ASSISTENCIAL BASICO CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2111602393 PROPOSTA 36000 459896202200 FONTE DE RECURSOS 114 SUS UNIAO	6.604,00	Ordem de Pagamento	31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única
6		116020301	16/02/2023	16/02/2023	PAGAMENTO 116020301 2023 LIQUIDACAO 116020293 2023 EMPENHO 116021720 2022 DOTACAO 01 011 602 10 301 0503 2293 0000 ATENDIMENTO ASSISTENCIAL BASICO CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2111602393 PROPOSTA 36000 459896202200 FONTE DE RECURSOS 114 SUS UNIAO	1.572,60	Ordem de Pagamento	31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única
7		116020302	16/02/2023	16/02/2023	PAGAMENTO 116020302 2023 LIQUIDACAO 116020294 2023 EMPENHO 116021721 2022 DOTACAO 01 011 602 10 301 0503 2293 0000 ATENDIMENTO ASSISTENCIAL BASICO CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2111602393 PROPOSTA 36000 459896202200 FONTE DE RECURSOS 114 SUS UNIAO	99,00	Ordem de Pagamento	31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única
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