Portal da Transparência

Atualizado: 27/11/2024

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Online: 128

Detalhes da Pessoa

Nome/Razão Social:	PREDIAL CONSTRUCOES LTDA
CPF/CPNJ:	13.676.569/0001-13
Telefone:	(68) 9947-5429
Endereço:	COMANDANTE ATLAS CANTANHEDE, 30, CJ SANTOS DUMONT, DA PAZ, MANAUS, AM, 69049010
E-mail:

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Dados Abertos

#	Detalhes	Número	Data	Tipo de Empenho	Fonte	Pessoa
1		116021255	03/09/2019	Estimativo	101 - RP	PREDIAL CONSTRUCOES LTDA
2		116021783	20/12/2018	Global	101 - RP	PREDIAL CONSTRUCOES LTDA
3		116020621	01/04/2018	Global	101 - RP	PREDIAL CONSTRUCOES LTDA
4		116020704	02/05/2018	Estimativo	114 - SUS UNIÃO	PREDIAL CONSTRUCOES LTDA
5		116020622	05/04/2018	Global	114 - SUS UNIÃO	PREDIAL CONSTRUCOES LTDA
6		116020384	19/02/2018	Estimativo	101 - RP	PREDIAL CONSTRUCOES LTDA
7		116020434	02/03/2020	Global	114 - SUS UNIÃO	PREDIAL CONSTRUCOES LTDA
8		116020811	27/05/2019	Global	101 - RP	PREDIAL CONSTRUCOES LTDA
9		116021132	14/08/2019	Global	114 - SUS UNIÃO	PREDIAL CONSTRUCOES LTDA
10		116020365	08/02/2019	Estimativo	101 - RP	PREDIAL CONSTRUCOES LTDA

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#	Detalhes	Número	Data	Histórico	Valor	Empenho
1		116021713	12/12/2018	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A OBRA DE CONSTRUCAO DA UBS PORTE I LOCALIZADA NO BAIRRO AEROPORTO VELHO CONFORME CONTRATO N 254 2017 TOMADA DE PRECOS N 020 2017	111.141,85	Núm.:116020621, Data: 01/04/2018, Credor: PREDIAL CONSTRUCOES LTDA, Valor: R$ 287.000,00
					Total Valor: 111.141,85

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#	Detalhes	Número	Data	Histórico	Valor
1		116022406	24/10/2018	LIQUIDACAO 116022406 2018 EMPENHO 116020622 2018 DOTACAO 01 011 602 10 301 0203 1014 0006 INFRAESTRUTURA DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE CONTA DE DESPESA 4 4 90 51 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 DETALHAMENTO 4 4 90 51 01 14 00 POSTOS DE SAUDE FONTE DE RECURSOS 114 SUS UNIAO PESSOA PREDIAL CONSTRUCOES LTDA EPP (13 676 569 0001 13) CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS TIPO NFS E NOTA FISCAL DE SERVICO ELET N DOCUMENTO COMPROBATORIO 40 EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A OBRA DE CONSTRUCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS PORTE I BAIRRO AEROPORTO VELHO CONFORME CONTRATO N 254 2017 TOMADA DE PRECOS N 020 2017	62.575,18
2		116023017	21/12/2018	LIQUIDACAO 116023017 2018 EMPENHO 116021783 2018 DOTACAO 01 011 602 10 301 0203 1014 0006 INFRAESTRUTURA DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE CONTA DE DESPESA 4 4 90 51 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 DETALHAMENTO 4 4 90 51 01 14 00 POSTOS DE SAUDE FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA PREDIAL CONSTRUCOES LTDA EPP (13 676 569 0001 13) CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS TIPO NFS E NOTA FISCAL DE SERVICO ELET N DOCUMENTO COMPROBATORIO 47 EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A OBRA DE CONSTRUCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS PORTE I VILA MANOEL MARQUES CONFORME CONTRATO N 213 2017 TOMADA DE PRECOS N 019 2017	20.640,49
3		116020276	22/02/2018	LIQUIDACAO 116020276 2018 \| EMPENHO 116020384 2018 \| DOTACAO 01 011 602 10 301 0203 1014 0006 INFRAESTRUTURA DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE \| CONTA DE DESPESA 4 4 90 51 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 \| DETALHAMENTO 4 4 90 51 01 14 00 POSTOS DE SAUDE \| FONTE DE RECURSOS 01 RP \| PESSOA PREDIAL CONSTRUCOES LTDA EPP (13 676 569 0001 13) \| CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS \| TIPO NF NOTA FISCAL N DOCUMENTO COMPROBATORIO 22 \| EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UBS PORTE I LOCALIZADA NA RUA LIDIA RODRIGUES S N VILA MANOEL MARQUES CONF TOMADA DE PRECOS N 019 2017 E CONTRATO N 213 2017 VERBA RP PROCESSO N 18552 2017	50.000,00
4		116021878	22/08/2018	LIQUIDACAO 116021878 2018 \| EMPENHO 116020622 2018 \| DOTACAO 01 011 602 10 301 0203 1014 0006 INFRAESTRUTURA DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE \| CONTA DE DESPESA 4 4 90 51 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 \| DETALHAMENTO 4 4 90 51 01 14 00 POSTOS DE SAUDE \| FONTE DE RECURSOS 114 SUS UNIAO \| PESSOA PREDIAL CONSTRUCOES LTDA EPP (13 676 569 0001 13) \| CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS \| TIPO NFS E NOTA FISCAL DE SERVICO ELET N DOCUMENTO COMPROBATORIO 33 \| EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A OBRA DE CONSTRUCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS PORTE I BAIRRO AEROPORTO VELHO CONFORME CONTRATO N 254 2017 TOMADA DE PRECOS N 020 2017	28.308,64
5		116022407	24/10/2018	LIQUIDACAO 116022407 2018 EMPENHO 116020621 2018 DOTACAO 01 011 602 10 301 0203 1014 0006 INFRAESTRUTURA DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE CONTA DE DESPESA 4 4 90 51 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 DETALHAMENTO 4 4 90 51 01 14 00 POSTOS DE SAUDE FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA PREDIAL CONSTRUCOES LTDA EPP (13 676 569 0001 13) CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS TIPO NFS E NOTA FISCAL DE SERVICO ELET N DOCUMENTO COMPROBATORIO 41 EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A OBRA DE CONSTRUCAO DA UBS PORTE I LOCALIZADA NO BAIRRO AEROPORTO VELHO CONFORME CONTRATO N 254 2017 TOMADA DE PRECOS N 020 2017	2.165,99
6		116020915	03/05/2018	LIQUIDACAO 116020915 2018 \| EMPENHO 116020704 2018 \| DOTACAO 01 011 602 10 301 0203 1014 0006 INFRAESTRUTURA DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE \| CONTA DE DESPESA 4 4 90 51 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 \| DETALHAMENTO 4 4 90 51 01 14 00 POSTOS DE SAUDE \| FONTE DE RECURSOS 14 SUS UNIAO \| PESSOA PREDIAL CONSTRUCOES LTDA EPP (13 676 569 0001 13) \| CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS \| TIPO NF NOTA FISCAL N DOCUMENTO COMPROBATORIO 28 \| EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM SERVICOS DE CONSTRUCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PORTE I LOCALIZADA NA RUA LIDIA RODRIGUES S N VILA MANOEL MARQUES CONF TOMADA DE PRECOS N 019 2017 E CONTRATO N 213 2017 VERBA RP PROCESSO N 18552 2017	110.667,71
7		116022282	08/10/2018	LIQUIDACAO 116022282 2018 EMPENHO 116020384 2018 DOTACAO 01 011 602 10 301 0203 1014 0006 INFRAESTRUTURA DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE CONTA DE DESPESA 4 4 90 51 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 DETALHAMENTO 4 4 90 51 01 14 00 POSTOS DE SAUDE FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA PREDIAL CONSTRUCOES LTDA EPP (13 676 569 0001 13) CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS TIPO NFS E NOTA FISCAL DE SERVICO ELET N DOCUMENTO COMPROBATORIO 37 EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UBS PORTE I LOCALIZADA NA RUA LIDIA RODRIGUES S N VILA MANOEL MARQUES CONF TOMADA DE PRECOS N 019 2017 E CONTRATO N 213 2017 VERBA RP PROCESSO N 18552 2017	296,24
8		116022877	18/12/2018	LIQUIDACAO 116022877 2018 EMPENHO 116020621 2018 DOTACAO 01 011 602 10 301 0203 1014 0006 INFRAESTRUTURA DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE CONTA DE DESPESA 4 4 90 51 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 DETALHAMENTO 4 4 90 51 01 14 00 POSTOS DE SAUDE FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA PREDIAL CONSTRUCOES LTDA EPP (13 676 569 0001 13) CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS TIPO NFS E NOTA FISCAL DE SERVICO ELET N DOCUMENTO COMPROBATORIO 46 EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A OBRA DE CONSTRUCAO DA UBS PORTE I LOCALIZADA NO BAIRRO AEROPORTO VELHO CONFORME CONTRATO N 254 2017 TOMADA DE PRECOS N 020 2017	38.246,42
9		116020721	09/04/2018	LIQUIDACAO 116020721 2018 \| EMPENHO 116020621 2018 \| DOTACAO 01 011 602 10 301 0203 1014 0006 INFRAESTRUTURA DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE \| CONTA DE DESPESA 4 4 90 51 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 \| DETALHAMENTO 4 4 90 51 01 14 00 POSTOS DE SAUDE \| FONTE DE RECURSOS 01 RP \| PESSOA PREDIAL CONSTRUCOES LTDA EPP (13 676 569 0001 13) \| CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS \| TIPO NF NOTA FISCAL N DOCUMENTO COMPROBATORIO 26 \| EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A OBRA DE CONSTRUCAO DA UBS PORTE I LOCALIZADA NO BAIRRO AEROPORTO VELHO CONFORME CONTRATO N 254 2017 TOMADA DE PRECOS N 020 2017	34.134,31
10		116020499	21/03/2018	LIQUIDACAO 116020499 2018 \| EMPENHO 116020384 2018 \| DOTACAO 01 011 602 10 301 0203 1014 0006 INFRAESTRUTURA DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE \| CONTA DE DESPESA 4 4 90 51 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 \| DETALHAMENTO 4 4 90 51 01 14 00 POSTOS DE SAUDE \| FONTE DE RECURSOS 01 RP \| PESSOA PREDIAL CONSTRUCOES LTDA EPP (13 676 569 0001 13) \| CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS \| TIPO NF NOTA FISCAL N DOCUMENTO COMPROBATORIO 25 \| EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UBS PORTE I LOCALIZADA NA RUA LIDIA RODRIGUES S N VILA MANOEL MARQUES CONF TOMADA DE PRECOS N 019 2017 E CONTRATO N 213 2017 VERBA RP PROCESSO N 18552 2017	42.931,14
					Total Valor: 389.966,12

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Dados Abertos

#	Detalhes	Número	Data	Histórico	Valor	Liquidação
1		116022304	09/10/2018	SOLICITACAO ATENDIDA CONFORME OFICICIO FMS SEMSA N 409 2018	9.712,82	116022281, Data. 08/10/2018, Emp. Núm.:116020384, Data: 19/02/2018, Credor: PREDIAL CONSTRUCOES LTDA, Valor: R$ 249.000,00
					Total Valor: 9.712,82

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Dados Abertos

#	Detalhes	Número	Data	Data da Baixa	Histórico	Valor	Tipo de Documento	Operação
1		116021376	06/07/2020	06/07/2020	PAGAMENTO 116021376 2020 LIQUIDACAO 116021280 2020 EMPENHO 116020434 2020 DOTACAO 01 011 602 10 301 0203 1014 0000 INFRAESTRUTURA DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE CONTA DE DESPESA 4 4 90 51 00 00 00 OBRAS E INSTALACOES CONTA FINANCEIRA 2211602386 REQ UBS PORTE IV MANOEL MARQUES 1150 12 FONTE DE RECURSOS 114 SUS UNIAO	39.967,27	Ordem de Pagamento	32 - Credor Mesmo Banco/Não Conta Única
2		116020604	20/03/2019	21/03/2019	PAGAMENTO 116020604 2019 LIQUIDACAO 116020569 2019 EMPENHO 116020365 2019 DOTACAO 01 011 602 10 301 0203 1014 0006 INFRAESTRUTURA DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE CONTA DE DESPESA 4 4 90 51 00 00 00 OBRAS E INSTALACOES CONTA FINANCEIRA 2211602001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS CONTA UNICA CEF FONTE DE RECURSOS 101 RP	10.507,89	Ordem de Pagamento	12 - Credor Mesmo Banco
3		116023103	28/11/2018	28/11/2018	PAGAMENTO 116023103 2018 LIQUIDACAO 116022745 2018 EMPENHO 116020621 2018 DOTACAO 01 011 602 10 301 0203 1014 0006 INFRAESTRUTURA DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE CONTA DE DESPESA 4 4 90 51 00 00 00 OBRAS E INSTALACOES CONTA FINANCEIRA 2112602003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE F P M F M S RECURSOS PROPRIOS BANCO DO BRASIL C C 5 012 1 FONTE DE RECURSOS 101 RP	42.017,00	Ordem de Pagamento	31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única
4		116020852	15/04/2019	16/04/2019	PAGAMENTO 116020852 2019 LIQUIDACAO 116020808 2019 EMPENHO 116020365 2019 DOTACAO 01 011 602 10 301 0203 1014 0006 INFRAESTRUTURA DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE CONTA DE DESPESA 4 4 90 51 00 00 00 OBRAS E INSTALACOES CONTA FINANCEIRA 2211602001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS CONTA UNICA CEF FONTE DE RECURSOS 101 RP	97.518,02	Ordem de Pagamento	12 - Credor Mesmo Banco
5		116023273	18/12/2018	19/12/2018	PAGAMENTO 116023273 2018 LIQUIDACAO 116022877 2018 EMPENHO 116020621 2018 DOTACAO 01 011 602 10 301 0203 1014 0006 INFRAESTRUTURA DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE CONTA DE DESPESA 4 4 90 51 00 00 00 OBRAS E INSTALACOES CONTA FINANCEIRA 2112602003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE F P M F M S RECURSOS PROPRIOS BANCO DO BRASIL C C 5 012 1 FONTE DE RECURSOS 101 RP	37.079,91	Ordem de Pagamento	31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única
6		116023272	18/12/2018	31/12/2018	PAGAMENTO 116023272 2018 LIQUIDACAO 116022877 2018 EMPENHO 116020621 2018 DOTACAO 01 011 602 10 301 0203 1014 0006 INFRAESTRUTURA DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE CONTA DE DESPESA 4 4 90 51 00 00 00 OBRAS E INSTALACOES CONTA FINANCEIRA 2211602001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS CONTA UNICA CEF FONTE DE RECURSOS 101 RP	1.166,51	Ordem de Pagamento	12 - Credor Mesmo Banco
7		116023429	21/12/2018	24/12/2018	PAGAMENTO 116023429 2018 LIQUIDACAO 116023017 2018 EMPENHO 116021783 2018 DOTACAO 01 011 602 10 301 0203 1014 0006 INFRAESTRUTURA DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE CONTA DE DESPESA 4 4 90 51 00 00 00 OBRAS E INSTALACOES CONTA FINANCEIRA 2112602003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE F P M F M S RECURSOS PROPRIOS BANCO DO BRASIL C C 5 012 1 FONTE DE RECURSOS 101 RP	20.640,49	Ordem de Pagamento	31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única
8		116020293	11/02/2019	12/02/2019	PAGAMENTO 116020293 2019 LIQUIDACAO 116020269 2019 EMPENHO 116020365 2019 DOTACAO 01 011 602 10 301 0203 1014 0006 INFRAESTRUTURA DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE CONTA DE DESPESA 4 4 90 51 00 00 00 OBRAS E INSTALACOES CONTA FINANCEIRA 2211602001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS CONTA UNICA CEF FONTE DE RECURSOS 101 RP	15.484,45	Ordem de Pagamento	12 - Credor Mesmo Banco
9		116022078	22/08/2018	23/08/2018	PAGAMENTO 116022078 2018 \| LIQUIDACAO 116021878 2018 \| EMPENHO 116020622 2018 \| DOTACAO 01 011 602 10 301 0203 1014 0006 INFRAESTRUTURA DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE \| CONTA DE DESPESA 4 4 90 51 00 00 00 OBRAS E INSTALACOES \| CONTA FINANCEIRA 2211602388 E P 26870018 CONSTRUCAO UBS PORTE I AEROPORTO VELHO 1160 06 \| FONTE DE RECURSOS 114 SUS UNIAO \|	28.308,64	Ordem de Pagamento	32 - Credor Mesmo Banco/Não Conta Única
10		116022565	04/10/2018	04/10/2018	PAGAMENTO 116022565 2018 \| LIQUIDACAO 116022280 2018 \| EMPENHO 116020384 2018 \| DOTACAO 01 011 602 10 301 0203 1014 0006 INFRAESTRUTURA DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE \| CONTA DE DESPESA 4 4 90 51 00 00 00 OBRAS E INSTALACOES \| CONTA FINANCEIRA 2211602001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS CONTA UNICA CEF \| FONTE DE RECURSOS 101 RP \|	9.416,58	Ordem de Pagamento	12 - Credor Mesmo Banco
						Total Valor: 302.106,76

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