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Atualizado: 22/05/2026

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Detalhes da Pessoa

Nome/Razão Social:	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA SEFAZ
CPF/CPNJ:	04.034.484/0001-40
Telefone:	682245669
Endereço:	BENJAMIM CONSTANT, 946, EDIF, CENTRO, RIO BRANCO, AC, 69900062
E-mail:	gabinete.fazenda@ac.gov.br

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Dados Abertos

#	Detalhes	Número	Data	Tipo de Empenho	Fonte	Pessoa
1		175010026	26/01/2022	Ordinário	110 - RPI	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA SEFAZ
2		175010325	10/03/2022	Ordinário	110 - RPI	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA SEFAZ
3		160010068	22/07/2022	Ordinário	101 - RP	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA SEFAZ
4		200010405	22/07/2022	Ordinário	101 - RP	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA SEFAZ
5		112010178	03/08/2022	Ordinário	110 - RPI	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA SEFAZ
6		170010140	18/05/2022	Global	101 - RP	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA SEFAZ
7		200010104	04/03/2022	Ordinário	101 - RP	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA SEFAZ
8		200010102	25/02/2022	Ordinário	101 - RP	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA SEFAZ
9		175010975	12/07/2022	Ordinário	110 - RPI	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA SEFAZ
10		175010659	13/05/2022	Ordinário	110 - RPI	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA SEFAZ

1 10 25 50 TODOS

Total de Registros: 229

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Dados Abertos

#	Detalhes	Número	Data	Histórico	Valor	Empenho
1		170010139	18/05/2022	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DAE DIVERSOS	157,32	Núm.:170010127, Data: 06/04/2022, Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA SEFAZ, Valor: R$ 2.500,00
2		133010279	24/05/2022	REFERENTE TAXA DE SERVICO CBMAC N 0549	82,04	Núm.:133010278, Data: 24/05/2022, Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA SEFAZ, Valor: R$ 82,04
3		133010294	31/05/2022	REFERENTE TAXA DE SERVICO CBMAC N 0549	82,04	Núm.:133010280, Data: 24/05/2022, Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA SEFAZ, Valor: R$ 82,04
4		170010219	13/09/2022	ESTORNADO POR MOTIVO DE SALDO INSUFICIENTE PARAPAGAMENTO DE TAXAS	1.186,64	Núm.:170010140, Data: 18/05/2022, Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA SEFAZ, Valor: R$ 5.000,00
5		170010240	17/10/2022	SALDO DE EMPENHO INSUFICIENTE PARA PAGAMENTO DE TAXAS	1.599,40	Núm.:170010220, Data: 13/09/2022, Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA SEFAZ, Valor: R$ 8.000,00
6		200010115	13/02/2023	PEDIDO DE REALIZACAO DE DESPESA N° 0131 2023EMPENHO REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL EXERCICIO 2022 DO VEICULO OFICIAL DA SASDH SOLICITADO PELO MEMO N 060 2023 DZT AUTORIZADO PELA DIRETORIA DE GESTAO DESPACHO DG N 218 2023 IVECO DAILY 30 130CS – QWN 4H78	229,22	Núm.:200010113, Data: 10/02/2023, Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA SEFAZ, Valor: R$ 229,22
7		200010117	13/02/2023	PEDIDO DE REALIZACAO DE DESPESA N° 0130 2023EMPENHO REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL EXERCICIO 2023 DE VEICULOS OFICIAIS DA SASDH SOLICITADO PELO MEMO N 061 2023 DZT AUTORIZADO PELA DIRETORIA DE GESTAO DESPACHO DG N 217 2023 JEEP RENEGADE 1 8 – QLW 1C95 GOL 1 6 – QLZ 2813 FIAT SIENA 1 4 – NXT 2959 L 200 TRITON – NXT – 9806 L 200 TRION – NXS – 2705 CITROEN AIRCROSS – QLW – 3583 RENAULT SANDERO – QLX – 3900 CHEV SPIN 1 8 – NXR 0704 CHEV SPIN 1 8 – QLY 3920 CHERY QQ – QLW – 8887 FIAT STRADA – QLX 5927 R AQUA FORCE CA – QLU 6557 MARCO POLO VOLARE NXS 4615 YAMAHA XTZ – NXS – 7265 IVECO DAILY 30 130CS – QWN 4H78 M BENZ MASCA GRANMICRO – QWO 8C18)	3.106,24	Núm.:200010114, Data: 10/02/2023, Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA SEFAZ, Valor: R$ 3.106,24
8		170010252	27/03/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DAE DIVERSOS	9.730,00	Núm.:170010210, Data: 26/01/2023, Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA SEFAZ, Valor: R$ 10.000,00
9		116021408	27/05/2024	EMPENHO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM DEVOLUCAO DE SALDO RESIDUAL DO CONVENIO N 01 2022 SESACRE CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO N SEMSA MEM 2024 06879 DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO EM SAUDE (DEPES) DAE 052449893349)	5.574,45	Núm.:116021407, Data: 27/05/2024, Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA SEFAZ, Valor: R$ 5.574,45
10		116021414	21/10/2018	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM TAXAS DETRAN AC DOS VEICULOS DA SEMSA	10.719,61	Núm.:116020953, Data: 10/07/2018, Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA SEFAZ, Valor: R$ 13.411,82
					Total Valor: 32.466,96

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#	Detalhes	Número	Data	Histórico	Valor
1		175010843	13/05/2022	LIQUIDACAO 175010843 2022 EMPENHO 175010659 2022 DOTACAO 01 017 501 15 451 0404 2045 0000 MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DA EMURB CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 39 05 00 00 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS FONTE DE RECURSOS 110 RPI PESSOA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA SEFAZ (04 034 484 0001 40) CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS TIPO DAE DOC ARREC ESTADUAL ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 052274063309 VALOR REF AO PGTO DA TAXA P EMISSAO DA CERTIDAO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVO	23,44
2		170010211	13/05/2022	LIQUIDACAO 170010211 2022 EMPENHO 170010127 2022 DOTACAO 01 017 001 04 122 0404 2255 0000 MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA SEINFRA CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 39 05 00 00 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA SEFAZ (04 034 484 0001 40) CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS TIPO ADEB AVISO DE DEBITO ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 00 REFERENTE PAGAMENTO DE TAXA DE APROVACAO DE PROJETOS DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO E PANICO DA CONSTRUCAO DO MERCADO DO SAO FRANCISCO	46,88
3		200010076	04/03/2022	LIQUIDACAO 200010076 2022 EMPENHO 200010104 2022 DOTACAO 01 020 001 08 244 0404 2200 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SASDH (GESTAO DO TRABALHO VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL E OUTROS) CONTA DE DESPESA 3 3 90 47 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 47 99 00 00 OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA SEFAZ (04 034 484 0001 40) CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS TIPO MEMO MEMORANDO ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 127 EMPRESA REFERENTE A TAXAS DE SEGURO OBRIGATORIO E LICENCIAMENTO ANUAL EXERCICIO 2021 DO CARRO JEEP RENEGADE 1 8 PLACA (QLW 1C95) SOLICITADO PELO MEMO N 127 2022 DZT SASDH AUTORIZADO PELA DIRETORIA DE GESTAO DESPACHO N 683 2022 ONDE AS DESPESAS CORRERAO PELO PROGRAMA 020 001 2200 0000–MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SASDH (GESTAO DO TRABALHO VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL E OUTROS) CODIGO REDUZIDO 2200 0000 ELEMENTO DE DESPESA 3 3 90 47 00 – OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS FONTE 101 – RP PEDIDO DE REALIZACAO DE DESPESA N° 0213 2022	217,37
4		170010222	18/05/2022	LIQUIDACAO 170010222 2022 EMPENHO 170010140 2022 DOTACAO 01 017 001 04 122 0404 2255 0000 MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA SEINFRA CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 39 05 00 00 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA SEFAZ (04 034 484 0001 40) CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS TIPO ADEB AVISO DE DEBITO ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 00 REFERENTE PAGAMENTO DA DAE RENOVACAO DE LAU N° 28 2022 DUPLICACAO DA ESTRADA DA FLORESTA	1.756,68
5		170010220	18/05/2022	LIQUIDACAO 170010220 2022 EMPENHO 170010127 2022 DOTACAO 01 017 001 04 122 0404 2255 0000 MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA SEINFRA CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 39 05 00 00 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA SEFAZ (04 034 484 0001 40) CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS TIPO ADEB AVISO DE DEBITO ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 00 REFERENTE PAGAMENTO DE DAE LAU N° 267 2017 PROJETO QUALIFICACAO DE VIAS URBANAS RUA RIO DE JANEIRO TRECHO ENTRE A RUA OMAR SABINO A AV CEARA	1.756,68
6		170010221	18/05/2022	LIQUIDACAO 170010221 2022 EMPENHO 170010140 2022 DOTACAO 01 017 001 04 122 0404 2255 0000 MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA SEINFRA CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 39 05 00 00 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA SEFAZ (04 034 484 0001 40) CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS TIPO ADEB AVISO DE DEBITO ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 00 REFERENTE PAGAMENTO DE DAE RENOVACAO DE LAU N° 23 2022 QUALIFICACAO DE VIAS URBANAS RUA MINAS GERAIS TRECHO ENTRE A RUA LEBLON E A AV CEARA	1.756,68
7		175011303	12/07/2022	LIQUIDACAO 175011303 2022 EMPENHO 175010975 2022 DOTACAO 01 017 501 15 451 0404 2045 0000 MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DA EMURB CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 39 05 00 00 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS FONTE DE RECURSOS 110 RPI PESSOA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA SEFAZ (04 034 484 0001 40) CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS TIPO DAM DOC ARREC MUNICIPAL ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 072256646312 VALOR REF AO PGTO DA TAXA P EMISSAO DA CERTIDAO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVO	23,44
8		170010349	21/07/2022	LIQUIDACAO 170010349 2022 EMPENHO 170010140 2022 DOTACAO 01 017 001 04 122 0404 2255 0000 MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA SEINFRA CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 39 05 00 00 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA SEFAZ (04 034 484 0001 40) CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS TIPO ADEB AVISO DE DEBITO ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 00 REFERENTE PAGAMENTO DE DAE (IMAC) REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MAURICILIA SANTANA LOCALIZADA NO RAMAL BENFICA	30,00
9		170010348	21/07/2022	LIQUIDACAO 170010348 2022 EMPENHO 170010140 2022 DOTACAO 01 017 001 04 122 0404 2255 0000 MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA SEINFRA CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 39 05 00 00 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA SEFAZ (04 034 484 0001 40) CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS TIPO ADEB AVISO DE DEBITO ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 00 REFERENTE PAGAMENTO DE DAE (IMAC) REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA PADRE PEREGRINO CARNEIRO DE LIMA LOCALIZADA NA RUA MONACO NO BAIRRO TUCUMA	30,00
10		170010350	21/07/2022	LIQUIDACAO 170010350 2022 EMPENHO 170010140 2022 DOTACAO 01 017 001 04 122 0404 2255 0000 MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA SEINFRA CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 39 05 00 00 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA SEFAZ (04 034 484 0001 40) CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS TIPO ADEB AVISO DE DEBITO ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 00 REFERENTE PAGAMENTO DE DAE (IMAC) IMPLANTACAO DE REVITALIZACAO DA VIA CHICO MENDES LOCALIZADA NA RODOVIA AC 40	30,00
					Total Valor: 5.671,17

1 10 25 50 TODOS

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Dados Abertos

#	Detalhes	Número	Data	Histórico	Valor	Liquidação
1		133010232	30/05/2022	CANCELAMENTO DE NOTA DE LIQUIDACAO ATENDIDO PELO PROCESSO COORDENADORIA ORCAMENTARIA FINANCEIRA E CONTABIL N 004 2022 FGB REFERENTE TAXA DE SERVICO CBMAC N 0549	82,04	133010215, Data. 24/05/2022, Emp. Núm.:133010280, Data: 24/05/2022, Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA SEFAZ, Valor: R$ 82,04
2		116022018	11/09/2018	SOLICITACAO ATENDIDA CONFORME OFICIO N 342 2018 SEMSA	1.283,99	116021391, Data. 28/06/2018, Emp. Núm.:116020901, Data: 27/06/2018, Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA SEFAZ, Valor: R$ 1.518,08
3		116022005	10/09/2018	SOLICITACAO ATENDIDA CONFORME OFICIO N 342 2018 SEMSA	10.719,61	116021489, Data. 11/07/2018, Emp. Núm.:116020953, Data: 10/07/2018, Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA SEFAZ, Valor: R$ 13.411,82
4		116022019	11/09/2018	SOLICITACAO ATENDIDA CONFORME OFICIO N 342 2018 SEMSA	310,87	116020669, Data. 03/04/2018, Emp. Núm.:116020606, Data: 02/04/2018, Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA SEFAZ, Valor: R$ 37.939,85
5		200010024	22/02/2018	CONFORME SOLICITACAO ATRAVES DO OFICIO N 008 DF SEMCAS	2.009,40	200010021, Data. 21/02/2018, Emp. Núm.:200010027, Data: 20/02/2018, Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA SEFAZ, Valor: R$ 2.009,40
6		116022004	10/09/2018	SOLICITACAO ATENDIDA CONFORME OFICIO N 342 2018 SEMSA	13.037,50	116021428, Data. 04/07/2018, Emp. Núm.:116020918, Data: 03/07/2018, Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA SEFAZ, Valor: R$ 18.634,67
7		200010034	12/03/2019	DESPESA PARA PAGAMENTO DE TAXAS SEGURO OBRIGATORIO E LICENCIAMENTO ANUAL EXERCICIO 2019 DE VEICULOS OFICIAIS DA SASDH DE ACORDO COM O MEMO N 009 2019 NZT – PLANILHA DE DEBITOS E BOLETOS DE PAGAMENTOS ANEXOS MEMO N 128 2019 DG ONDE AS DESPESAS CORRERAO PELO PROGRAMA 020 001 2200 0000 – MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SASDH (GESTAO DO TRABALHO VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL E OUTROS) CODIGO REDUZIDO 2200 0000 ELEMENTO DE DESPESA 3 3 90 47 00 – OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS FONTE 101 – RP CHEVROLET SPIN 1 8 PLACA NXR 070 CHEVROLET SPIN 1 8 PLACA QLY 3920FIAT UNO WAY PLACA MZT 8857 SANDERO 1 0 PLACA QLX 3900MOTO YAMAHA XTZ 150 CROSSER PLACA 7265 L200 TRITON PACA NXS 2705L200 TRITON PLACA NXT 9806 MICRO ONIBUS VOLARE PLACA NXS 4615FIAT UNO WAY PLACA NXT 0439 (18 E 19) REBOQUE PLACA QLU 6557(18 E 19) E PEDIDO DE DESPESA N 0081 2019	1.731,33	200010021, Data. 22/02/2019, Emp. Núm.:200010022, Data: 22/02/2019, Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA SEFAZ, Valor: R$ 1.731,33
8		200010139	11/06/2019	CONFORME SOLICITACAO ATRAVES DO OFICIO N 032 2019 D FINANCAS SEMCAS	1.989,81	200010138, Data. 10/06/2019, Emp. Núm.:200010124, Data: 10/06/2019, Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA SEFAZ, Valor: R$ 1.989,81
9		200010169	18/07/2019	FEITO CONFORME OFICIO N 043 2019 FINANCEIRO SASDH	808,46	200010141, Data. 13/06/2019, Emp. Núm.:200010127, Data: 13/06/2019, Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA SEFAZ, Valor: R$ 808,46
10		200010170	18/07/2019	FEITO CONFORME OFICIO N 043 2019 FINENCEIRO SASDH	1.181,35	200010142, Data. 13/06/2019, Emp. Núm.:200010128, Data: 13/06/2019, Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA SEFAZ, Valor: R$ 1.181,35
					Total Valor: 33.154,36

1 10 25 50 TODOS

Total de Registros: 12

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Dados Abertos

#	Detalhes	Número	Data	Data da Baixa	Histórico	Valor	Tipo de Documento	Operação
1		170010357	21/07/2022	25/07/2022	PAGAMENTO 170010357 2022 LIQUIDACAO 170010348 2022 EMPENHO 170010140 2022 DOTACAO 01 017 001 04 122 0404 2255 0000 MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA SEINFRA CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA CONTA FINANCEIRA 2117001001 SECRETARIA MUN DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO URBANA GAB DO SECRETARIO C C 35 820 7 FONTE DE RECURSOS 101 RP	30,00	Convênio/Luz/Água/Telefone	18 - Pagamento de guia com Código de Barras
2		170010359	21/07/2022	25/07/2022	PAGAMENTO 170010359 2022 LIQUIDACAO 170010350 2022 EMPENHO 170010140 2022 DOTACAO 01 017 001 04 122 0404 2255 0000 MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA SEINFRA CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA CONTA FINANCEIRA 2117001001 SECRETARIA MUN DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO URBANA GAB DO SECRETARIO C C 35 820 7 FONTE DE RECURSOS 101 RP	30,00	Convênio/Luz/Água/Telefone	18 - Pagamento de guia com Código de Barras
3		170010358	21/07/2022	25/07/2022	PAGAMENTO 170010358 2022 LIQUIDACAO 170010349 2022 EMPENHO 170010140 2022 DOTACAO 01 017 001 04 122 0404 2255 0000 MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA SEINFRA CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA CONTA FINANCEIRA 2117001001 SECRETARIA MUN DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO URBANA GAB DO SECRETARIO C C 35 820 7 FONTE DE RECURSOS 101 RP	30,00	Convênio/Luz/Água/Telefone	18 - Pagamento de guia com Código de Barras
4		170010365	26/07/2022	26/07/2022	PAGAMENTO 170010365 2022 LIQUIDACAO 170010356 2022 EMPENHO 170010140 2022 DOTACAO 01 017 001 04 122 0404 2255 0000 MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA SEINFRA CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA CONTA FINANCEIRA 2117001001 SECRETARIA MUN DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO URBANA GAB DO SECRETARIO C C 35 820 7 FONTE DE RECURSOS 101 RP	30,00	Convênio/Luz/Água/Telefone	18 - Pagamento de guia com Código de Barras
5		170010364	26/07/2022	26/07/2022	PAGAMENTO 170010364 2022 LIQUIDACAO 170010355 2022 EMPENHO 170010140 2022 DOTACAO 01 017 001 04 122 0404 2255 0000 MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA SEINFRA CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA CONTA FINANCEIRA 2117001001 SECRETARIA MUN DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO URBANA GAB DO SECRETARIO C C 35 820 7 FONTE DE RECURSOS 101 RP	30,00	Convênio/Luz/Água/Telefone	18 - Pagamento de guia com Código de Barras
6		170010226	18/05/2022	19/05/2022	PAGAMENTO 170010226 2022 LIQUIDACAO 170010220 2022 EMPENHO 170010127 2022 DOTACAO 01 017 001 04 122 0404 2255 0000 MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA SEINFRA CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA CONTA FINANCEIRA 2117001001 SECRETARIA MUN DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO URBANA GAB DO SECRETARIO C C 35 820 7 FONTE DE RECURSOS 101 RP	1.756,68	Convênio/Luz/Água/Telefone	18 - Pagamento de guia com Código de Barras
7		170010228	18/05/2022	19/05/2022	PAGAMENTO 170010228 2022 LIQUIDACAO 170010222 2022 EMPENHO 170010140 2022 DOTACAO 01 017 001 04 122 0404 2255 0000 MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA SEINFRA CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA CONTA FINANCEIRA 2117001001 SECRETARIA MUN DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO URBANA GAB DO SECRETARIO C C 35 820 7 FONTE DE RECURSOS 101 RP	1.756,68	Convênio/Luz/Água/Telefone	18 - Pagamento de guia com Código de Barras
8		170010227	18/05/2022	19/05/2022	PAGAMENTO 170010227 2022 LIQUIDACAO 170010221 2022 EMPENHO 170010140 2022 DOTACAO 01 017 001 04 122 0404 2255 0000 MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA SEINFRA CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA CONTA FINANCEIRA 2117001001 SECRETARIA MUN DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO URBANA GAB DO SECRETARIO C C 35 820 7 FONTE DE RECURSOS 101 RP	1.756,68	Convênio/Luz/Água/Telefone	18 - Pagamento de guia com Código de Barras
9		175010214	10/03/2022	22/03/2022	PAGAMENTO 175010214 2022 LIQUIDACAO 175010251 2022 EMPENHO 175010325 2022 DOTACAO 01 017 501 15 451 0404 2045 0000 MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DA EMURB CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA CONTA FINANCEIRA 2117501001 EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO DE RIO BRANCO EMURB BB FONTE DE RECURSOS 110 RPI	23,44	Ordem de Pagamento	00 - Baixa para Regularização
10		175010005	26/01/2022	31/01/2022	PAGAMENTO 175010005 2022 LIQUIDACAO 175010007 2022 EMPENHO 175010026 2022 DOTACAO 01 017 501 15 451 0404 2045 0000 MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DA EMURB CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA CONTA FINANCEIRA 2117501001 EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO DE RIO BRANCO EMURB BB FONTE DE RECURSOS 110 RPI	23,44	Ordem de Pagamento	00 - Baixa para Regularização
						Total Valor: 5.466,92

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Dados Abertos

#	Detalhes	Número	Data	Histórico	Valor	Pagamento
1		116021686	12/07/2018	CONFORME OFICIO N 271 2018 SEMSA	1.518,08	116021555, Data. 28/06/2018, Liquição. 116021391, Data. 28/06/2018, Emp. Núm.:116020901, Data: 27/06/2018, Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA SEFAZ, Valor: R$ 1.518,08
2		116022189	29/08/2018	SOLICITACAO ATENDIDA CONFORME OFICI FMS SEMSA N 341 2018	1.390,40	116021745, Data. 17/07/2018, Liquição. 116021391, Data. 28/06/2018, Emp. Núm.:116020901, Data: 27/06/2018, Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA SEFAZ, Valor: R$ 1.518,08
3		116022185	29/08/2018	SOLICITACAO ATENDIDA CONFORME OFICIO FMS SEMSA N 341 2018	7.697,27	116021596, Data. 04/07/2018, Liquição. 116021428, Data. 04/07/2018, Emp. Núm.:116020918, Data: 03/07/2018, Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA SEFAZ, Valor: R$ 18.634,67
4		116022186	29/08/2018	SOLICITACAO ATENDIDA CONFORME OFICI FMS SEMSA N 341 2018	6.405,89	116021597, Data. 04/07/2018, Liquição. 116021428, Data. 04/07/2018, Emp. Núm.:116020918, Data: 03/07/2018, Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA SEFAZ, Valor: R$ 18.634,67
5		116022187	29/08/2018	SOLICITACAO ATENDIDA CONFORME OFICI FMS SEMSA N 341 2018	4.531,51	116021598, Data. 04/07/2018, Liquição. 116021428, Data. 04/07/2018, Emp. Núm.:116020918, Data: 03/07/2018, Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA SEFAZ, Valor: R$ 18.634,67
6		116022188	29/08/2018	SOLICITACAO ATENDIDA CONFORME OFICI FMS SEMSA N 341 2018	13.411,82	116021665, Data. 11/07/2018, Liquição. 116021489, Data. 11/07/2018, Emp. Núm.:116020953, Data: 10/07/2018, Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA SEFAZ, Valor: R$ 13.411,82
7		080020082	11/02/2021	FEITO CONFORME SOLICITADO NO OFICIO N 066 2021	10.618,14	080020039, Data. 20/01/2021, Liquição. 080020042, Data. 20/01/2021, Emp. Núm.:080020004, Data: 01/01/2021, Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA SEFAZ, Valor: R$ 23.000,00
8		080020083	11/02/2021	FEITO CONFORME SOLICITADO OFICIO N 006 2021	10.618,14	080020043, Data. 20/01/2021, Liquição. 080020046, Data. 20/01/2021, Emp. Núm.:080020004, Data: 01/01/2021, Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA SEFAZ, Valor: R$ 23.000,00
9		080020084	11/02/2021	FEITO CONFORME SOLICITADO NO OFICIO N 065 2021	8.047,55	080020041, Data. 20/01/2021, Liquição. 080020044, Data. 20/01/2021, Emp. Núm.:080020006, Data: 01/01/2021, Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA SEFAZ, Valor: R$ 18.000,00
10		080020085	11/02/2021	FEITO CONFORME SOLICITADO NO OFICIO N 065 2021	8.047,55	080020045, Data. 20/01/2021, Liquição. 080020048, Data. 20/01/2021, Emp. Núm.:080020006, Data: 01/01/2021, Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA SEFAZ, Valor: R$ 18.000,00
					Total Valor: 72.286,35

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