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Atualizado: 22/05/2026

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Detalhes da Pessoa

Nome/Razão Social:	GRUPO E IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
CPF/CPNJ:	17.410.071/0001-65
Telefone:	(68)3223-9227
Endereço:	COCO, 348 , MOCINHA MAGALHAES, RIO BRANCO, AC, 69920030
E-mail:	grupoestacao@hotmail.com

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Dados Abertos

#	Detalhes	Número	Data	Tipo de Empenho	Fonte	Pessoa
1		175010762	06/06/2022	Estimativo	110 - RPI	GRUPO E IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
2		175010767	06/06/2022	Estimativo	110 - RPI	GRUPO E IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
3		175010766	06/06/2022	Estimativo	110 - RPI	GRUPO E IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
4		172020347	24/09/2019	Estimativo	110 - RPI	GRUPO E IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
5		175010454	21/05/2019	Global	110 - RPI	GRUPO E IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
6		175010456	22/05/2019	Global	110 - RPI	GRUPO E IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
7		116021547	19/11/2019	Ordinário	114 - SUS UNIÃO	GRUPO E IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
8		090010201	01/07/2019	Global	101 - RP	GRUPO E IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
9		116020416	25/02/2019	Ordinário	114 - SUS UNIÃO	GRUPO E IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
10		116020897	26/06/2019	Estimativo	114 - SUS UNIÃO	GRUPO E IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

1 10 25 50 TODOS

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Dados Abertos

#	Detalhes	Número	Data	Histórico	Valor	Empenho
1		175011704	15/12/2022	CONSIDERANDO O DECRETO N 1 769 DE 01 DEZEMBRO DE 2022 QUE DISPOE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO FINANCEIRO DE ACORDO COM O MEMO N 853 2022 DIRAF EMURB ONDE SOLICITA O ESTORNO DO EMPENHO QUE NAO SERA MAS ULTILIZADO	4.630,05	Núm.:175010767, Data: 06/06/2022, Credor: GRUPO E IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, Valor: R$ 5.500,00
2		175011706	15/12/2022	CONSIDERANDO O DECRETO N 1 769 DE 01 DEZEMBRO DE 2022 QUE DISPOE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO FINANCEIRO DE ACORDO COM O MEMO N 853 2022 DIRAF EMURB ONDE SOLICITA O ESTORNO DO EMPENHO QUE NAO SERA MAS ULTILIZADO	1.963,90	Núm.:175010766, Data: 06/06/2022, Credor: GRUPO E IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, Valor: R$ 3.507,00
3		122020564	10/12/2018	EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DA EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS REPROGRAFICOS (CONFECCAO DE CHAVES ENCADERNACOES PLOTAGENS CARIMBOS E BORRACHA PARA CARIMBOS ETC) EM ESTABELECIMENTO PROPRIO COM FORNECIMENTO DE 01 (UM) EQUIPAMENTO PARA PERMANECER NO ORGAO E INSUMOS (PAPEIS TONNER ETC) SEM MAO DE OBRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA RBTRANS PRD N 015 2018 PROC DIAF RBTRANS N 007 2018 CONTRATO RBTRANS N 007 2017 PREGAO SRP N 127 2016 ATA DE REGISTRO DE PRECO N 001 2017 VALOR ESTIMADO MAIOR	5.000,00	Núm.:122020039, Data: 29/01/2018, Credor: GRUPO E IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, Valor: R$ 13.000,00
4		125011579	10/12/2018	¨VALOR REFERENTE A PREVISAO DE PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE REPROGRAFIA PLOTAGEM ENCADERNACAO PLASTIFICACAO CONFECCAO DE CHAVES CARIMBOS CONFECCAO DE CRACHAS E BANNERS REFERENTE AO CONTRATO N 131 2017 ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 001 2016 PREGAO PRESENCIAL SRP N 057 2016 DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2018 JUSTIFICATIVA DE ESTORNO ESSE EMPENHO FOI FEITO PARA DESPESA CUJO MONTANTE NAO SE PODIA DETERMINAR PREVIAMENTE A EXECUCAO DO CONTRATO EM VIRTUDE DO FIM DO EXERCICIO E NAO HAVENDO PREVISAO DE DESPESA NA TOTALIDADE DO EMPENHO CONFORME AUTORIZACAO DO DIRAF ESTAMOS CANCELANDO PARCIALMENTE	20.000,00	Núm.:125010481, Data: 20/02/2018, Credor: GRUPO E IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, Valor: R$ 27.179,00
5		122020584	16/12/2018	SOLICITACAO GERADA ATRAVES DO CONTRATO 7 2017 17 410 071 0001 65 GRUPO E IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA ME EM 03 01 2017 EXECUCAO DO CONTRATO N 1 CONTRATO 7 2017 R$ 75 190 00 FONTE DESPESA 01 012 202 26 453 0601 2264 0000 3 3 90 39 00 00 00 1 10 RPIVALOR ESTIMADO MAIOR	65.398,60	Núm.:122020578, Data: 13/12/2018, Credor: GRUPO E IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, Valor: R$ 67.190,00
6		122020606	18/12/2018	SOLICITACAO GERADA ATRAVES DO CONTRATO 7 2017 17 410 071 0001 65 GRUPO E IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA ME EM 03 01 2017 EXECUCAO DO CONTRATO N 1 CONTRATO 7 2017 R$ 75 190 00 FONTE DESPESA 01 012 202 26 453 0601 2264 0000 3 3 90 39 00 00 00 1 10 RPIESTORNO VALOR ESTIMADO A MAIOR	2,00	Núm.:122020578, Data: 13/12/2018, Credor: GRUPO E IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, Valor: R$ 67.190,00
7		122020610	19/12/2018	EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DA EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS REPROGRAFICOS (CONFECCAO DE CHAVES ENCADERNACOES PLOTAGENS CARIMBOS E BORRACHA PARA CARIMBOS ETC) EM ESTABELECIMENTO PROPRIO COM FORNECIMENTO DE 01 (UM) EQUIPAMENTO PARA PERMANECER NO ORGAO E INSUMOS (PAPEIS TONNER ETC) SEM MAO DE OBRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA RBTRANS PRD N 015 2018 PROC DIAF RBTRANS N 007 2018 CONTRATO RBTRANS N 007 2017 PREGAO SRP N 127 2016 ATA DE REGISTRO DE PRECO N 001 2017 ESTORNO VALOR ESTIMADO A MAIOR	554,20	Núm.:122020039, Data: 29/01/2018, Credor: GRUPO E IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, Valor: R$ 13.000,00
8		133010492	25/11/2020	PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS CARIMBOS PARAATENDER DEMANDAS DESTA FUNDACAO CONFORME PROCESSO N 022 2020 PREGAO PRESENCIAL N 024 2020 ATA SRP N 003 2020 E CONTRATO N 069 2020	2.447,00	Núm.:133010491, Data: 25/11/2020, Credor: GRUPO E IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, Valor: R$ 2.447,00
9		133010490	25/11/2020	PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS CARIMBOS PARAATENDER DEMANDAS DESTA FUNDACAO CONFORME PROCESSO N 022 2020 PREGAO PRESENCIAL N 024 2020 ATA SRP N 003 2020 CONTRATO N 069 2020 ORDEM DE SERVICO N 131 E MEMORANDO N 176 2020 FGB DG	184,00	Núm.:133010339, Data: 15/09/2020, Credor: GRUPO E IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, Valor: R$ 184,00
10		172020118	13/03/2019	SOLICITACAO GERADA ATRAVES DO CONTRATO 1007 2017 17 410 071 0001 65 GRUPO E IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA ME EM 20 12 2018 EXECUCAO DO CONTRATO N 1 CONTRATO 1007 2017 R$ 75 190 00 FONTE DESPESA 01 017 202 26 453 0601 2264 0000 3 3 90 39 00 00 00 1 10 RPIPRD N 021 2019 PROC DIAF RBTRANS N 016 2019 ESTORNO VALOR ESTIMADO A MAIOR NO CONTRATO	60.000,00	Núm.:172020021, Data: 31/01/2019, Credor: GRUPO E IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, Valor: R$ 75.190,00
					Total Valor: 160.179,75

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Dados Abertos

#	Detalhes	Número	Data	Histórico	Valor
1		175011269	05/07/2022	LIQUIDACAO 175011269 2022 EMPENHO 175010767 2022 DOTACAO 01 017 501 15 451 0404 2045 0000 MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DA EMURB CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 30 44 00 00 MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS FONTE DE RECURSOS 110 RPI PESSOA GRUPO E IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (17 410 071 0001 65) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 676 VALOR REF AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL GRAFICO BANNER EM LONA PLASTICA CONTRATO N 01250095 2022 PREGAO PRESENCIAL N 006 2022 ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 011 2022	264,00
2		175011354	18/07/2022	LIQUIDACAO 175011354 2022 EMPENHO 175010766 2022 DOTACAO 01 017 501 15 451 0404 2045 0000 MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DA EMURB CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 30 16 00 00 MATERIAL DE EXPEDIENTE FONTE DE RECURSOS 110 RPI PESSOA GRUPO E IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (17 410 071 0001 65) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 679 VALOR REF AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO CAPAS DE PROCESSOS CARIMBOS AUTOMATICO E BORRACHA PARA CARIMBOS CONTRATO N 01250095 2022 PREGAO PRESENCIAL N 006 2022 ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 011 2022	450,00
3		175011441	26/07/2022	LIQUIDACAO 175011441 2022 EMPENHO 175010767 2022 DOTACAO 01 017 501 15 451 0404 2045 0000 MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DA EMURB CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 30 44 00 00 MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS FONTE DE RECURSOS 110 RPI PESSOA GRUPO E IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (17 410 071 0001 65) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 683 VALOR REF AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL GRAFICO BANNER EM LONA PLASTICA CONTRATO N 01250095 2022 PREGAO PRESENCIAL N 006 2022 ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 011 2022	264,00
4		175011836	23/09/2022	LIQUIDACAO 175011836 2022 EMPENHO 175010766 2022 DOTACAO 01 017 501 15 451 0404 2045 0000 MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DA EMURB CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 30 16 00 00 MATERIAL DE EXPEDIENTE FONTE DE RECURSOS 110 RPI PESSOA GRUPO E IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (17 410 071 0001 65) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 703 TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 710 VALOR REF AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO CAPAS DE PROCESSOS CARIMBOS AUTOMATICO E BORRACHA PARA CARIMBOS CONTRATO N 01250095 2022 PREGAO PRESENCIAL N 006 2022 ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 011 2022	569,05
5		175011834	23/09/2022	LIQUIDACAO 175011834 2022 EMPENHO 175010766 2022 DOTACAO 01 017 501 15 451 0404 2045 0000 MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DA EMURB CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 30 16 00 00 MATERIAL DE EXPEDIENTE FONTE DE RECURSOS 110 RPI PESSOA GRUPO E IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (17 410 071 0001 65) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 708 VALOR REF AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO CAPAS DE PROCESSOS CARIMBOS AUTOMATICO E BORRACHA PARA CARIMBOS CONTRATO N 01250095 2022 PREGAO PRESENCIAL N 006 2022 ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 011 2022	23,90
6		175011835	23/09/2022	LIQUIDACAO 175011835 2022 EMPENHO 175010766 2022 DOTACAO 01 017 501 15 451 0404 2045 0000 MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DA EMURB CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 30 16 00 00 MATERIAL DE EXPEDIENTE FONTE DE RECURSOS 110 RPI PESSOA GRUPO E IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (17 410 071 0001 65) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 702 VALOR REF AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO CAPAS DE PROCESSOS CARIMBOS AUTOMATICO E BORRACHA PARA CARIMBOS CONTRATO N 01250095 2022 PREGAO PRESENCIAL N 006 2022 ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 011 2022	225,00
7		175011862	23/09/2022	LIQUIDACAO 175011862 2022 EMPENHO 175010766 2022 DOTACAO 01 017 501 15 451 0404 2045 0000 MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DA EMURB CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 30 16 00 00 MATERIAL DE EXPEDIENTE FONTE DE RECURSOS 110 RPI PESSOA GRUPO E IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (17 410 071 0001 65) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 707 VALOR REF AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO CAPAS DE PROCESSOS CARIMBOS AUTOMATICO E BORRACHA PARA CARIMBOS CONTRATO N 01250095 2022 PREGAO PRESENCIAL N 006 2022 ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 011 2022	47,80
8		175011867	23/09/2022	LIQUIDACAO 175011867 2022 EMPENHO 175010767 2022 DOTACAO 01 017 501 15 451 0404 2045 0000 MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DA EMURB CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 30 44 00 00 MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS FONTE DE RECURSOS 110 RPI PESSOA GRUPO E IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (17 410 071 0001 65) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 701 VALOR REF AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL GRAFICO BANNER EM LONA PLASTICA CONTRATO N 01250095 2022 PREGAO PRESENCIAL N 006 2022 ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 011 2022	165,00
9		175011865	23/09/2022	LIQUIDACAO 175011865 2022 EMPENHO 175010766 2022 DOTACAO 01 017 501 15 451 0404 2045 0000 MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DA EMURB CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 30 16 00 00 MATERIAL DE EXPEDIENTE FONTE DE RECURSOS 110 RPI PESSOA GRUPO E IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (17 410 071 0001 65) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 709 VALOR REF AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO CAPAS DE PROCESSOS CARIMBOS AUTOMATICO E BORRACHA PARA CARIMBOS CONTRATO N 01250095 2022 PREGAO PRESENCIAL N 006 2022 ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 011 2022	59,90
10		175011866	23/09/2022	LIQUIDACAO 175011866 2022 EMPENHO 175010767 2022 DOTACAO 01 017 501 15 451 0404 2045 0000 MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DA EMURB CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 30 44 00 00 MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS FONTE DE RECURSOS 110 RPI PESSOA GRUPO E IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (17 410 071 0001 65) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 705 VALOR REF AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL GRAFICO BANNER EM LONA PLASTICA CONTRATO N 01250095 2022 PREGAO PRESENCIAL N 006 2022 ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 011 2022	11,95
					Total Valor: 2.080,60

1 10 25 50 TODOS

Total de Registros: 73

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Dados Abertos

#	Detalhes	Número	Data	Data da Baixa	Histórico	Valor	Tipo de Documento	Operação
1		175011228	21/07/2022	21/07/2022	PAGAMENTO 175011228 2022 LIQUIDACAO 175011269 2022 EMPENHO 175010767 2022 DOTACAO 01 017 501 15 451 0404 2045 0000 MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DA EMURB CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2117501001 EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO DE RIO BRANCO EMURB BB FONTE DE RECURSOS 110 RPI	264,00	Ordem de Pagamento	32 - Credor Mesmo Banco/Não Conta Única
2		175011532	29/08/2022	30/08/2022	PAGAMENTO 175011532 2022 LIQUIDACAO 175011441 2022 EMPENHO 175010767 2022 DOTACAO 01 017 501 15 451 0404 2045 0000 MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DA EMURB CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2117501001 EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO DE RIO BRANCO EMURB BB FONTE DE RECURSOS 110 RPI	264,00	Ordem de Pagamento	32 - Credor Mesmo Banco/Não Conta Única
3		175011527	29/08/2022	30/08/2022	PAGAMENTO 175011527 2022 LIQUIDACAO 175011354 2022 EMPENHO 175010766 2022 DOTACAO 01 017 501 15 451 0404 2045 0000 MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DA EMURB CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2117501001 EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO DE RIO BRANCO EMURB BB FONTE DE RECURSOS 110 RPI	450,00	Ordem de Pagamento	32 - Credor Mesmo Banco/Não Conta Única
4		175012118	10/11/2022	11/11/2022	PAGAMENTO 175012118 2022 LIQUIDACAO 175011866 2022 EMPENHO 175010767 2022 DOTACAO 01 017 501 15 451 0404 2045 0000 MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DA EMURB CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2117501001 EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO DE RIO BRANCO EMURB BB FONTE DE RECURSOS 110 RPI	11,95	Ordem de Pagamento	32 - Credor Mesmo Banco/Não Conta Única
5		175012120	10/11/2022	11/11/2022	PAGAMENTO 175012120 2022 LIQUIDACAO 175011834 2022 EMPENHO 175010766 2022 DOTACAO 01 017 501 15 451 0404 2045 0000 MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DA EMURB CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2117501001 EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO DE RIO BRANCO EMURB BB FONTE DE RECURSOS 110 RPI	23,90	Ordem de Pagamento	32 - Credor Mesmo Banco/Não Conta Única
6		175012121	10/11/2022	11/11/2022	PAGAMENTO 175012121 2022 LIQUIDACAO 175011836 2022 EMPENHO 175010766 2022 DOTACAO 01 017 501 15 451 0404 2045 0000 MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DA EMURB CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2117501001 EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO DE RIO BRANCO EMURB BB FONTE DE RECURSOS 110 RPI	569,05	Ordem de Pagamento	32 - Credor Mesmo Banco/Não Conta Única
7		175012123	10/11/2022	11/11/2022	PAGAMENTO 175012123 2022 LIQUIDACAO 175011858 2022 EMPENHO 175010766 2022 DOTACAO 01 017 501 15 451 0404 2045 0000 MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DA EMURB CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2117501001 EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO DE RIO BRANCO EMURB BB FONTE DE RECURSOS 110 RPI	35,85	Ordem de Pagamento	32 - Credor Mesmo Banco/Não Conta Única
8		175012124	10/11/2022	11/11/2022	PAGAMENTO 175012124 2022 LIQUIDACAO 175011860 2022 EMPENHO 175010766 2022 DOTACAO 01 017 501 15 451 0404 2045 0000 MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DA EMURB CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2117501001 EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO DE RIO BRANCO EMURB BB FONTE DE RECURSOS 110 RPI	59,75	Ordem de Pagamento	32 - Credor Mesmo Banco/Não Conta Única
9		175012125	10/11/2022	11/11/2022	PAGAMENTO 175012125 2022 LIQUIDACAO 175011862 2022 EMPENHO 175010766 2022 DOTACAO 01 017 501 15 451 0404 2045 0000 MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DA EMURB CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2117501001 EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO DE RIO BRANCO EMURB BB FONTE DE RECURSOS 110 RPI	47,80	Ordem de Pagamento	32 - Credor Mesmo Banco/Não Conta Única
10		175012126	10/11/2022	11/11/2022	PAGAMENTO 175012126 2022 LIQUIDACAO 175011865 2022 EMPENHO 175010766 2022 DOTACAO 01 017 501 15 451 0404 2045 0000 MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DA EMURB CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2117501001 EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO DE RIO BRANCO EMURB BB FONTE DE RECURSOS 110 RPI	59,90	Ordem de Pagamento	32 - Credor Mesmo Banco/Não Conta Única
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