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Número:	170010403
Data:	25/07/2019
Tipo de Empenho:	Global
Histórico:	REFERENTE PAGAMENTO DO REAJUSTE DO CONTRATO N 039 2018 DA CONSTRUCAO DE ESPACO DE ESPORTE E LAZER LOCALIZADA NA RUA EPAMINONDAS JACOME BAIRRO CADEIA VELHA NO MUNICIPIO DE RIO BRANCO ACRE
Valor:	R$ 7.952,74
Fonte:	101 - RP
Pessoa:	W T CORREIRA LTDA
Categoria:	Normal
Unidade:	Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - SEINFRA
Diária:
Contrato:	200/2018 - Construção do Espaço de Esporte e Lazer, localizado na Rua Epaminondas Jácome - Bairro Cadeia Velha, no Município de Rio Branco – Acre.

Saldo empenhado: R$ 7.051,04

Saldo liquidado: R$ 6.880,22

Saldo pago: R$ 29.847,24

Número	Data	Histórico	Valor	Empenho
170010746	12/12/2019	REFERENTE PAGAMENTO DO REAJUSTE DO CONTRATO N 039 2018 DA CONSTRUCAO DE ESPACO DE ESPORTE E LAZER LOCALIZADA NA RUA EPAMINONDAS JACOME BAIRRO CADEIA VELHA NO MUNICIPIO DE RIO BRANCO ACRE SALDO DE EMPENHO	R$ 901,70	Núm.:170010403, Data: 25/07/2019, Credor: W T CORREIRA LTDA, Valor: R$ 7.952,74

Detalhes	Número	Data	Histórico	Valor
	170010456	29/07/2019	LIQUIDACAO 170010456 2019 EMPENHO 170010403 2019 DOTACAO 01 017 001 15 451 0106 1016 0000 MANUTENCAO E INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTOS PUBLICOS ESPORTIVOS E DE LAZER CONTA DE DESPESA 4 4 90 51 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 DETALHAMENTO 4 4 90 51 02 01 00 RUAS AVENIDAS E LOGRADOUROS FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA N W CONSTRUCOES E COMERCIO VITORIA LTDA EPP (23 256 272 0001 52) CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS TIPO NF NOTA FISCAL N DOCUMENTO COMPROBATORIO 120 2019 REFERENTE PAGAMENTO DO REAJUSTE DO CONTRATO N 039 2018 DA CONSTRUCAO DE ESPACO DE ESPORTE E LAZER LOCALIZADA NA RUA EPAMINONDAS JACOME BAIRRO CADEIA VELHA NO MUNICIPIO DE RIO BRANCO ACRE	R$ 7.952,74
	170010464	31/07/2019	LIQUIDACAO 170010464 2019 EMPENHO 170010403 2019 DOTACAO 01 017 001 15 451 0106 1016 0000 MANUTENCAO E INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTOS PUBLICOS ESPORTIVOS E DE LAZER CONTA DE DESPESA 4 4 90 51 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 DETALHAMENTO 4 4 90 51 02 05 00 PRACAS FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA N W CONSTRUCOES E COMERCIO VITORIA LTDA EPP (23 256 272 0001 52) CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS TIPO NF NOTA FISCAL N DOCUMENTO COMPROBATORIO 120 2019 REFERENTE PAGAMENTO DO REAJUSTE DO CONTRATO N 039 2018 DA CONSTRUCAO DE ESPACO DE ESPORTE E LAZER LOCALIZADA NA RUA EPAMINONDAS JACOME BAIRRO CADEIA VELHA NO MUNICIPIO DE RIO BRANCO ACRE	R$ 7.051,04

Número	Data	Histórico	Valor	Liquidação
170010461	30/07/2019	FEITO CONFORME OFICIO N 161 2019 GAB SEINFRA PMRB	R$ 7.952,74	170010456, Data. 29/07/2019, Emp. Núm.:170010403, Data: 25/07/2019, Credor: W T CORREIRA LTDA, Valor: R$ 7.952,74
172020161	09/04/2019	ESTORNO CONFORME OF DIAF N 075 2019	R$ 170,82	172020152, Data. 08/04/2019, Emp. Núm.:172020078, Data: 13/02/2019, Credor: W T CORREIRA LTDA, Valor: R$ 30.000,00

Número	Data	Data da Baixa	Histórico	Valor	Tipo de Documento	Operação
172020148	08/04/2019	08/04/2019	PAGAMENTO 172020148 2019 LIQUIDACAO 172020147 2019 EMPENHO 172020078 2019 DOTACAO 01 017 202 15 453 0101 1240 0000 CONSTRUCAO REFORMA E MANUTENCAO DE ABRIGOS DE USUARIOS DOS TRANSPORTES COLETIVOS CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2217202002 RBTRANS ARRECADACAO CEF FONTE DE RECURSOS 110 RPI	R$ 237,28	Ordem de Pagamento	31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única
172020149	08/04/2019	08/04/2019	PAGAMENTO 172020149 2019 LIQUIDACAO 172020148 2019 EMPENHO 172020078 2019 DOTACAO 01 017 202 15 453 0101 1240 0000 CONSTRUCAO REFORMA E MANUTENCAO DE ABRIGOS DE USUARIOS DOS TRANSPORTES COLETIVOS CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2217202002 RBTRANS ARRECADACAO CEF FONTE DE RECURSOS 110 RPI	R$ 108,63	Ordem de Pagamento	31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única
170010436	29/07/2019	30/07/2019	PAGAMENTO 170010436 2019 LIQUIDACAO 170010456 2019 EMPENHO 170010403 2019 DOTACAO 01 017 001 15 451 0106 1016 0000 MANUTENCAO E INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTOS PUBLICOS ESPORTIVOS E DE LAZER CONTA DE DESPESA 4 4 90 51 00 00 00 OBRAS E INSTALACOES CONTA FINANCEIRA 2217001001 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV E GESTAO URBANA CONTA UNICA CEF FONTE DE RECURSOS 101 RP	R$ 7.952,74	Ordem de Pagamento	11 - Credor Outro Banco
172020150	08/04/2019	08/04/2019	PAGAMENTO 172020150 2019 LIQUIDACAO 172020150 2019 EMPENHO 172020078 2019 DOTACAO 01 017 202 15 453 0101 1240 0000 CONSTRUCAO REFORMA E MANUTENCAO DE ABRIGOS DE USUARIOS DOS TRANSPORTES COLETIVOS CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2217202002 RBTRANS ARRECADACAO CEF FONTE DE RECURSOS 110 RPI	R$ 291,86	Ordem de Pagamento	31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única
170010443	31/07/2019	31/07/2019	PAGAMENTO 170010443 2019 LIQUIDACAO 170010464 2019 EMPENHO 170010403 2019 DOTACAO 01 017 001 15 451 0106 1016 0000 MANUTENCAO E INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTOS PUBLICOS ESPORTIVOS E DE LAZER CONTA DE DESPESA 4 4 90 51 00 00 00 OBRAS E INSTALACOES CONTA FINANCEIRA 2217001001 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV E GESTAO URBANA CONTA UNICA CEF FONTE DE RECURSOS 101 RP	R$ 7.051,04	Ordem de Pagamento	11 - Credor Outro Banco
172020152	08/04/2019	08/04/2019	PAGAMENTO 172020152 2019 LIQUIDACAO 172020151 2019 EMPENHO 172020078 2019 DOTACAO 01 017 202 15 453 0101 1240 0000 CONSTRUCAO REFORMA E MANUTENCAO DE ABRIGOS DE USUARIOS DOS TRANSPORTES COLETIVOS CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2217202002 RBTRANS ARRECADACAO CEF FONTE DE RECURSOS 110 RPI	R$ 806,66	Ordem de Pagamento	31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única
172020151	08/04/2019	08/04/2019	PAGAMENTO 172020151 2019 LIQUIDACAO 172020149 2019 EMPENHO 172020078 2019 DOTACAO 01 017 202 15 453 0101 1240 0000 CONSTRUCAO REFORMA E MANUTENCAO DE ABRIGOS DE USUARIOS DOS TRANSPORTES COLETIVOS CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2217202002 RBTRANS ARRECADACAO CEF FONTE DE RECURSOS 110 RPI	R$ 170,82	Ordem de Pagamento	31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única
172020153	08/04/2019	08/04/2019	PAGAMENTO 172020153 2019 LIQUIDACAO 172020153 2019 EMPENHO 172020078 2019 DOTACAO 01 017 202 15 453 0101 1240 0000 CONSTRUCAO REFORMA E MANUTENCAO DE ABRIGOS DE USUARIOS DOS TRANSPORTES COLETIVOS CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2217202002 RBTRANS ARRECADACAO CEF FONTE DE RECURSOS 110 RPI	R$ 83,61	Ordem de Pagamento	31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única
172020156	08/04/2019	08/04/2019	PAGAMENTO 172020156 2019 LIQUIDACAO 172020156 2019 EMPENHO 172020078 2019 DOTACAO 01 017 202 15 453 0101 1240 0000 CONSTRUCAO REFORMA E MANUTENCAO DE ABRIGOS DE USUARIOS DOS TRANSPORTES COLETIVOS CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2217202002 RBTRANS ARRECADACAO CEF FONTE DE RECURSOS 110 RPI	R$ 109,43	Ordem de Pagamento	31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única
172020157	08/04/2019	08/04/2019	PAGAMENTO 172020157 2019 LIQUIDACAO 172020157 2019 EMPENHO 172020078 2019 DOTACAO 01 017 202 15 453 0101 1240 0000 CONSTRUCAO REFORMA E MANUTENCAO DE ABRIGOS DE USUARIOS DOS TRANSPORTES COLETIVOS CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2217202002 RBTRANS ARRECADACAO CEF FONTE DE RECURSOS 110 RPI	R$ 921,74	Ordem de Pagamento	31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única
172020154	08/04/2019	08/04/2019	PAGAMENTO 172020154 2019 LIQUIDACAO 172020154 2019 EMPENHO 172020078 2019 DOTACAO 01 017 202 15 453 0101 1240 0000 CONSTRUCAO REFORMA E MANUTENCAO DE ABRIGOS DE USUARIOS DOS TRANSPORTES COLETIVOS CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2217202002 RBTRANS ARRECADACAO CEF FONTE DE RECURSOS 110 RPI	R$ 927,66	Ordem de Pagamento	31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única
172020155	08/04/2019	08/04/2019	PAGAMENTO 172020155 2019 LIQUIDACAO 172020155 2019 EMPENHO 172020078 2019 DOTACAO 01 017 202 15 453 0101 1240 0000 CONSTRUCAO REFORMA E MANUTENCAO DE ABRIGOS DE USUARIOS DOS TRANSPORTES COLETIVOS CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2217202002 RBTRANS ARRECADACAO CEF FONTE DE RECURSOS 110 RPI	R$ 207,68	Ordem de Pagamento	31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única
172020158	08/04/2019	08/04/2019	PAGAMENTO 172020158 2019 LIQUIDACAO 172020158 2019 EMPENHO 172020078 2019 DOTACAO 01 017 202 15 453 0101 1240 0000 CONSTRUCAO REFORMA E MANUTENCAO DE ABRIGOS DE USUARIOS DOS TRANSPORTES COLETIVOS CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2217202002 RBTRANS ARRECADACAO CEF FONTE DE RECURSOS 110 RPI	R$ 350,81	Ordem de Pagamento	31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única
172020159	08/04/2019	08/04/2019	PAGAMENTO 172020159 2019 LIQUIDACAO 172020159 2019 EMPENHO 172020078 2019 DOTACAO 01 017 202 15 453 0101 1240 0000 CONSTRUCAO REFORMA E MANUTENCAO DE ABRIGOS DE USUARIOS DOS TRANSPORTES COLETIVOS CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2217202002 RBTRANS ARRECADACAO CEF FONTE DE RECURSOS 110 RPI	R$ 354,59	Ordem de Pagamento	31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única
172020193	30/04/2019	02/05/2019	PAGAMENTO 172020193 2019 LIQUIDACAO 172020196 2019 EMPENHO 172020078 2019 DOTACAO 01 017 202 15 453 0101 1240 0000 CONSTRUCAO REFORMA E MANUTENCAO DE ABRIGOS DE USUARIOS DOS TRANSPORTES COLETIVOS CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2217202002 RBTRANS ARRECADACAO CEF FONTE DE RECURSOS 110 RPI	R$ 925,92	Ordem de Pagamento	31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única
172020236	14/05/2019	15/05/2019	PAGAMENTO 172020236 2019 LIQUIDACAO 172020248 2019 EMPENHO 172020078 2019 DOTACAO 01 017 202 15 453 0101 1240 0000 CONSTRUCAO REFORMA E MANUTENCAO DE ABRIGOS DE USUARIOS DOS TRANSPORTES COLETIVOS CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2217202002 RBTRANS ARRECADACAO CEF FONTE DE RECURSOS 110 RPI	R$ 324,03	Ordem de Pagamento	31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única
172020238	14/05/2019	15/05/2019	PAGAMENTO 172020238 2019 LIQUIDACAO 172020250 2019 EMPENHO 172020078 2019 DOTACAO 01 017 202 15 453 0101 1240 0000 CONSTRUCAO REFORMA E MANUTENCAO DE ABRIGOS DE USUARIOS DOS TRANSPORTES COLETIVOS CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2217202002 RBTRANS ARRECADACAO CEF FONTE DE RECURSOS 110 RPI	R$ 34,71	Ordem de Pagamento	31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única
172020235	14/05/2019	15/05/2019	PAGAMENTO 172020235 2019 LIQUIDACAO 172020249 2019 EMPENHO 172020078 2019 DOTACAO 01 017 202 15 453 0101 1240 0000 CONSTRUCAO REFORMA E MANUTENCAO DE ABRIGOS DE USUARIOS DOS TRANSPORTES COLETIVOS CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2217202002 RBTRANS ARRECADACAO CEF FONTE DE RECURSOS 110 RPI	R$ 201,80	Ordem de Pagamento	31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única
172020425	31/07/2019	02/08/2019	PAGAMENTO 172020425 2019 LIQUIDACAO 172020440 2019 EMPENHO 172020078 2019 DOTACAO 01 017 202 15 453 0101 1240 0000 CONSTRUCAO REFORMA E MANUTENCAO DE ABRIGOS DE USUARIOS DOS TRANSPORTES COLETIVOS CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2217202002 RBTRANS ARRECADACAO CEF FONTE DE RECURSOS 110 RPI	R$ 919,88	Ordem de Pagamento	31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única
172020426	31/07/2019	02/08/2019	PAGAMENTO 172020426 2019 LIQUIDACAO 172020441 2019 EMPENHO 172020078 2019 DOTACAO 01 017 202 15 453 0101 1240 0000 CONSTRUCAO REFORMA E MANUTENCAO DE ABRIGOS DE USUARIOS DOS TRANSPORTES COLETIVOS CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2217202002 RBTRANS ARRECADACAO CEF FONTE DE RECURSOS 110 RPI	R$ 194,61	Ordem de Pagamento	31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única
172020424	31/07/2019	02/08/2019	PAGAMENTO 172020424 2019 LIQUIDACAO 172020439 2019 EMPENHO 172020078 2019 DOTACAO 01 017 202 15 453 0101 1240 0000 CONSTRUCAO REFORMA E MANUTENCAO DE ABRIGOS DE USUARIOS DOS TRANSPORTES COLETIVOS CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2217202002 RBTRANS ARRECADACAO CEF FONTE DE RECURSOS 110 RPI	R$ 1.206,56	Ordem de Pagamento	31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única
172020272	31/05/2019	03/06/2019	PAGAMENTO 172020272 2019 LIQUIDACAO 172020282 2019 EMPENHO 172020078 2019 DOTACAO 01 017 202 15 453 0101 1240 0000 CONSTRUCAO REFORMA E MANUTENCAO DE ABRIGOS DE USUARIOS DOS TRANSPORTES COLETIVOS CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2217202002 RBTRANS ARRECADACAO CEF FONTE DE RECURSOS 110 RPI	R$ 526,90	Ordem de Pagamento	31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única
172020271	31/05/2019	03/06/2019	PAGAMENTO 172020271 2019 LIQUIDACAO 172020281 2019 EMPENHO 172020078 2019 DOTACAO 01 017 202 15 453 0101 1240 0000 CONSTRUCAO REFORMA E MANUTENCAO DE ABRIGOS DE USUARIOS DOS TRANSPORTES COLETIVOS CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2217202002 RBTRANS ARRECADACAO CEF FONTE DE RECURSOS 110 RPI	R$ 3.923,06	Ordem de Pagamento	31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única
172020306	10/06/2019	12/06/2019	PAGAMENTO 172020306 2019 LIQUIDACAO 172020315 2019 EMPENHO 172020078 2019 DOTACAO 01 017 202 15 453 0101 1240 0000 CONSTRUCAO REFORMA E MANUTENCAO DE ABRIGOS DE USUARIOS DOS TRANSPORTES COLETIVOS CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2217202002 RBTRANS ARRECADACAO CEF FONTE DE RECURSOS 110 RPI	R$ 208,88	Ordem de Pagamento	31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única
172020322	19/06/2019	24/06/2019	PAGAMENTO 172020322 2019 LIQUIDACAO 172020331 2019 EMPENHO 172020078 2019 DOTACAO 01 017 202 15 453 0101 1240 0000 CONSTRUCAO REFORMA E MANUTENCAO DE ABRIGOS DE USUARIOS DOS TRANSPORTES COLETIVOS CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2217202002 RBTRANS ARRECADACAO CEF FONTE DE RECURSOS 110 RPI	R$ 218,82	Ordem de Pagamento	31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única
172020409	25/07/2019	29/07/2019	PAGAMENTO 172020409 2019 LIQUIDACAO 172020426 2019 EMPENHO 172020078 2019 DOTACAO 01 017 202 15 453 0101 1240 0000 CONSTRUCAO REFORMA E MANUTENCAO DE ABRIGOS DE USUARIOS DOS TRANSPORTES COLETIVOS CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2217202002 RBTRANS ARRECADACAO CEF FONTE DE RECURSOS 110 RPI	R$ 724,04	Ordem de Pagamento	31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única
172020408	25/07/2019	29/07/2019	PAGAMENTO 172020408 2019 LIQUIDACAO 172020425 2019 EMPENHO 172020078 2019 DOTACAO 01 017 202 15 453 0101 1240 0000 CONSTRUCAO REFORMA E MANUTENCAO DE ABRIGOS DE USUARIOS DOS TRANSPORTES COLETIVOS CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2217202002 RBTRANS ARRECADACAO CEF FONTE DE RECURSOS 110 RPI	R$ 863,48	Ordem de Pagamento	31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única

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