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Detalhes do Empenho

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Número:	116020622
Data:	05/04/2018
Tipo de Empenho:	Global
Histórico:	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A OBRA DE CONSTRUCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS PORTE I BAIRRO AEROPORTO VELHO CONFORME CONTRATO N 254 2017 TOMADA DE PRECOS N 020 2017
Valor:	R$ 308.000,00
Fonte:	114 - SUS UNIÃO
Pessoa:	PREDIAL CONSTRUCOES LTDA
Categoria:	Normal
Unidade:	Fundo Municipal de Saúde
Diária:
Contrato:

Saldo empenhado: R$ 308.000,00

Saldo liquidado: R$ 232.302,71

Saldo pago: R$ 232.302,71

Número	Data	Histórico	Valor	Empenho

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Detalhes	Número	Data	Histórico	Valor
	116022406	24/10/2018	LIQUIDACAO 116022406 2018 EMPENHO 116020622 2018 DOTACAO 01 011 602 10 301 0203 1014 0006 INFRAESTRUTURA DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE CONTA DE DESPESA 4 4 90 51 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 DETALHAMENTO 4 4 90 51 01 14 00 POSTOS DE SAUDE FONTE DE RECURSOS 114 SUS UNIAO PESSOA PREDIAL CONSTRUCOES LTDA EPP (13 676 569 0001 13) CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS TIPO NFS E NOTA FISCAL DE SERVICO ELET N DOCUMENTO COMPROBATORIO 40 EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A OBRA DE CONSTRUCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS PORTE I BAIRRO AEROPORTO VELHO CONFORME CONTRATO N 254 2017 TOMADA DE PRECOS N 020 2017	R$ 62.575,18
	116021878	22/08/2018	LIQUIDACAO 116021878 2018 \| EMPENHO 116020622 2018 \| DOTACAO 01 011 602 10 301 0203 1014 0006 INFRAESTRUTURA DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE \| CONTA DE DESPESA 4 4 90 51 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 \| DETALHAMENTO 4 4 90 51 01 14 00 POSTOS DE SAUDE \| FONTE DE RECURSOS 114 SUS UNIAO \| PESSOA PREDIAL CONSTRUCOES LTDA EPP (13 676 569 0001 13) \| CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS \| TIPO NFS E NOTA FISCAL DE SERVICO ELET N DOCUMENTO COMPROBATORIO 33 \| EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A OBRA DE CONSTRUCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS PORTE I BAIRRO AEROPORTO VELHO CONFORME CONTRATO N 254 2017 TOMADA DE PRECOS N 020 2017	R$ 28.308,64
	116021218	07/06/2018	LIQUIDACAO 116021218 2018 \| EMPENHO 116020622 2018 \| DOTACAO 01 011 602 10 301 0203 1014 0006 INFRAESTRUTURA DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE \| CONTA DE DESPESA 4 4 90 51 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 \| DETALHAMENTO 4 4 90 51 01 14 00 POSTOS DE SAUDE \| FONTE DE RECURSOS 14 SUS UNIAO \| PESSOA PREDIAL CONSTRUCOES LTDA EPP (13 676 569 0001 13) \| CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS \| TIPO NF NOTA FISCAL N DOCUMENTO COMPROBATORIO 29 \| EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A OBRA DE CONSTRUCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS PORTE I BAIRRO AEROPORTO VELHO CONFORME CONTRATO N 254 2017 TOMADA DE PRECOS N 020 2017	R$ 54.982,55
	116021521	16/07/2018	LIQUIDACAO 116021521 2018 \| EMPENHO 116020622 2018 \| DOTACAO 01 011 602 10 301 0203 1014 0006 INFRAESTRUTURA DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE \| CONTA DE DESPESA 4 4 90 51 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 \| DETALHAMENTO 4 4 90 51 01 14 00 POSTOS DE SAUDE \| FONTE DE RECURSOS 114 SUS UNIAO \| PESSOA PREDIAL CONSTRUCOES LTDA EPP (13 676 569 0001 13) \| CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS \| TIPO NFS E NOTA FISCAL DE SERVICO ELET N DOCUMENTO COMPROBATORIO 32 \| EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A OBRA DE CONSTRUCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS PORTE I BAIRRO AEROPORTO VELHO CONFORME CONTRATO N 254 2017 TOMADA DE PRECOS N 020 2017	R$ 41.603,10
	116022323	10/10/2018	LIQUIDACAO 116022323 2018 EMPENHO 116020622 2018 DOTACAO 01 011 602 10 301 0203 1014 0006 INFRAESTRUTURA DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE CONTA DE DESPESA 4 4 90 51 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 DETALHAMENTO 4 4 90 51 01 14 00 POSTOS DE SAUDE FONTE DE RECURSOS 114 SUS UNIAO PESSOA PREDIAL CONSTRUCOES LTDA EPP (13 676 569 0001 13) CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS TIPO NFS E NOTA FISCAL DE SERVICO ELET N DOCUMENTO COMPROBATORIO 39 EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A OBRA DE CONSTRUCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS PORTE I BAIRRO AEROPORTO VELHO CONFORME CONTRATO N 254 2017 TOMADA DE PRECOS N 020 2017	R$ 44.833,24

Detalhes	Número	Data	Data da Baixa	Histórico	Valor	Tipo de Documento	Operação
	116022711	24/10/2018	25/10/2018	PAGAMENTO 116022711 2018 \| LIQUIDACAO 116022406 2018 \| EMPENHO 116020622 2018 \| DOTACAO 01 011 602 10 301 0203 1014 0006 INFRAESTRUTURA DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE \| CONTA DE DESPESA 4 4 90 51 00 00 00 OBRAS E INSTALACOES \| CONTA FINANCEIRA 2211602388 E P 26870018 CONSTRUCAO UBS PORTE I AEROPORTO VELHO 1160 06 \| FONTE DE RECURSOS 114 SUS UNIAO \|	R$ 62.575,18	Ordem de Pagamento	32 - Credor Mesmo Banco/Não Conta Única
	116022078	22/08/2018	23/08/2018	PAGAMENTO 116022078 2018 \| LIQUIDACAO 116021878 2018 \| EMPENHO 116020622 2018 \| DOTACAO 01 011 602 10 301 0203 1014 0006 INFRAESTRUTURA DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE \| CONTA DE DESPESA 4 4 90 51 00 00 00 OBRAS E INSTALACOES \| CONTA FINANCEIRA 2211602388 E P 26870018 CONSTRUCAO UBS PORTE I AEROPORTO VELHO 1160 06 \| FONTE DE RECURSOS 114 SUS UNIAO \|	R$ 28.308,64	Ordem de Pagamento	32 - Credor Mesmo Banco/Não Conta Única
	116021358	07/06/2018	08/06/2018	PAGAMENTO 116021358 2018 \| LIQUIDACAO 116021218 2018 \| EMPENHO 116020622 2018 \| DOTACAO 01 011 602 10 301 0203 1014 0006 INFRAESTRUTURA DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE \| CONTA DE DESPESA 4 4 90 51 00 00 00 OBRAS E INSTALACOES \| CONTA FINANCEIRA 2211602388 E P 26870018 CONSTRUCAO UBS PORTE I AEROPORTO VELHO 1160 06 \| FONTE DE RECURSOS 14 SUS UNIAO \|	R$ 54.982,55	Ordem de Pagamento	32 - Credor Mesmo Banco/Não Conta Única
	116021710	16/07/2018	16/07/2018	PAGAMENTO 116021710 2018 \| LIQUIDACAO 116021521 2018 \| EMPENHO 116020622 2018 \| DOTACAO 01 011 602 10 301 0203 1014 0006 INFRAESTRUTURA DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE \| CONTA DE DESPESA 4 4 90 51 00 00 00 OBRAS E INSTALACOES \| CONTA FINANCEIRA 2211602388 E P 26870018 CONSTRUCAO UBS PORTE I AEROPORTO VELHO 1160 06 \| FONTE DE RECURSOS 14 SUS UNIAO \|	R$ 41.577,29	Ordem de Pagamento	32 - Credor Mesmo Banco/Não Conta Única
	116021709	16/07/2018	16/07/2018	PAGAMENTO 116021709 2018 \| LIQUIDACAO 116021521 2018 \| EMPENHO 116020622 2018 \| DOTACAO 01 011 602 10 301 0203 1014 0006 INFRAESTRUTURA DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE \| CONTA DE DESPESA 4 4 90 51 00 00 00 OBRAS E INSTALACOES \| CONTA FINANCEIRA 2211602368 E P 26870018 CONSTRUCAO UBS PORTE I AEROPORTO VELHO \| FONTE DE RECURSOS 14 SUS UNIAO \|	R$ 25,81	Ordem de Pagamento	32 - Credor Mesmo Banco/Não Conta Única
	116022609	10/10/2018	11/10/2018	PAGAMENTO 116022609 2018 \| LIQUIDACAO 116022323 2018 \| EMPENHO 116020622 2018 \| DOTACAO 01 011 602 10 301 0203 1014 0006 INFRAESTRUTURA DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE \| CONTA DE DESPESA 4 4 90 51 00 00 00 OBRAS E INSTALACOES \| CONTA FINANCEIRA 2211602388 E P 26870018 CONSTRUCAO UBS PORTE I AEROPORTO VELHO 1160 06 \| FONTE DE RECURSOS 114 SUS UNIAO \|	R$ 44.833,24	Ordem de Pagamento	32 - Credor Mesmo Banco/Não Conta Única

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