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Atualizado: 04/08/2026

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Detalhes da Liquidação
Número: 206050948
Data: 19/12/2019
Histórico: LIQUIDACAO 206050948 2019 EMPENHO 206050692 2019 DOTACAO 01 020 605 08 244 0205 2307 0000 BLOCO DE SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 DETALHAMENTO 3 3 90 39 79 00 00 SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO TECNICO E OPERACIONAL FONTE DE RECURSOS 117 TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FNAS PESSOA J F R CONSTRUCOES LTDA ME (10 737 867 0001 88) CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA N DOCUMENTO COMPROBATORIO 1090 DESPESA PARA PAGAMENTO NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS RELATIVOS A SEGUINTE CATEGORIA PROFISSIONAL (ATENDENTE – 04 SUPERVISOR 01 SUPERVISOR OPERACIONAL – 02 RECEPCIONISTA 02) PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES NA EXECUCAO DAS ATIVIDADES DO DPSB CONTRATO N 076 2016 SEMCAS – 3° TERMO ADITIVO PROCESSO N 176 2016 PREGAO N 083 2016 REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2019 MEMO N 868 2019 NUCLEO DE GESTAO DE PESSOAS PLANILHA ANEXA COM AUTORIZACAO DA DIRETORIA DE GESTAO ONDE AS DESPESAS CORRERAO PELO PROGRAMA 020 605 2307 0000 – BLOCO DE SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA CODIGO REDUZIDO 2307 0000 ELEMENTO DE DESPESA 3 3 90 39 00 – OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ FONTE 117 PRO E PEDIDO DE DESPESA N 0871 2019
Valor: R$ 29.372,79
Empenho: Núm.:206050692, Data: 18/12/2019, Credor: F R OLIVEIRA LIMPEZA & CONSTRUCAO LTDA, Valor: R$ 29.372,79
Categoria: Normal

Total Liquidado: R$ 29.372,79 Total Pago: R$ 29.372,79

Tipo de Documento Chave Data Data do Atesto Número Valor
Nota Fiscal Eletrônica S´RIE A MODELO 8 19/12/2019 1090 R$ 29.372,79

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