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Atualizado: 04/08/2026

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Detalhes da Liquidação

Número:	206050979
Data:	20/12/2018
Histórico:	LIQUIDACAO 206050979 2018 EMPENHO 206050654 2018 DOTACAO 01 020 605 08 244 0205 2253 0000 PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 DETALHAMENTO 3 3 90 39 79 00 00 SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO TECNICO E OPERACIONAL FONTE DE RECURSOS 117 TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FNAS PESSOA J F R CONSTRUCOES LTDA ME (10 737 867 0001 88) CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS TIPO NF NOTA FISCAL N DOCUMENTO COMPROBATORIO 718 DESPESA PARA PAGAMENTO NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS RELATIVOS A SEGUINTE CATEGORIA PROFISSIONAL (SUPERVISOR OPERACIONAL – 01 SUPERVISOR 01) PARA ATENDER A DEMANDA DA SEMCAS – PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONTRATO N 076 2016 SEMCAS – 3 TERMO ADITIVO PROCESSO N 176 2016 PREGAO N 083 2016 REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2018 MEMO N 861 2018 SECAO DE RECURSOS HUMANOS PLANILHA ANEXA MEMO N 1087 2018 DEPOG ONDE AS DESPESAS CORRERAO PELO PROGRAMA 020 605 2253 0000 – PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS – CRIANCA FELIZ CODIGO REDUZIDO 2253 0000 ELEMENTO DE DESPESA 3 3 90 39 00 – OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ FONTE 117 PRO E PEDIDO DE DESPESA N 0856 2018
Valor:	R$ 8.726,87
Empenho:	Núm.:206050654, Data: 16/12/2018, Credor: F R OLIVEIRA LIMPEZA & CONSTRUCAO LTDA, Valor: R$ 8.726,87
Categoria:	Normal

Total Liquidado: R$ 8.726,87

Total Pago: R$ 8.726,87

Tipo de Documento	Chave	Data	Data do Atesto	Número	Valor
NOTA FISCAL		19/12/2018		718	R$ 8.726,87

Detalhes	Número	Data	Data da Baixa	Histórico	Valor	Tipo de Documento	Operação
	206050991	20/12/2018	20/12/2018	PAGAMENTO 206050991 2018 LIQUIDACAO 206050979 2018 EMPENHO 206050654 2018 DOTACAO 01 020 605 08 244 0205 2253 0000 PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA CONTA FINANCEIRA 2120605201 PROGRAMA ACOES ESTRATEGICA DE PETI FONTE DE RECURSOS 117 TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FNAS	R$ 8.726,87	Ordem de Pagamento	32 - Credor Mesmo Banco/Não Conta Única
	206050999	20/12/2018	21/12/2018	PAGAMENTO 206050999 2018 LIQUIDACAO 206050979 2018 EMPENHO 206050654 2018 DOTACAO 01 020 605 08 244 0205 2253 0000 PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA CONTA FINANCEIRA 2120605214 PROGRAMA CRIANCA FELIZ PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS FONTE DE RECURSOS 117 TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FNAS	R$ 8.726,87	Ordem de Pagamento	32 - Credor Mesmo Banco/Não Conta Única

Número	Data	Histórico	Valor	Pagamento
206050997	20/12/2018	SOLICITACAO ATENDIDA CONFORME EMAIL ANEXO	R$ 8.726,87	206050991, Data. 20/12/2018, Liquição. 206050979, Data. 20/12/2018, Emp. Núm.:206050654, Data: 16/12/2018, Credor: F R OLIVEIRA LIMPEZA & CONSTRUCAO LTDA, Valor: R$ 8.726,87

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Divulga dados que são de interesse coletivo, com o objetivo de facilitar o acesso à informação pública, conforme determinam a Lei Federal n° 12.527 de 18 de novembro de 2011 e a Lei Municipal n° 1.915 de 25 junho de 2012.

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