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Atualizado: 04/08/2026

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Online: 28

Detalhes da Pagamento
Número: 062040209
Data: 19/12/2018
Data da Baixa: 19/12/2018
Histórico: PAGAMENTO 062040209 2018 LIQUIDACAO 062040169 2018 EMPENHO 062040131 2018 DOTACAO 01 006 204 04 122 0601 2252 0000 MANUTENCAO DO INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E INOVACAO DO MUNICIPIO DE RIO BRANCO CONTA DE DESPESA 3 3 90 33 00 00 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO CONTA FINANCEIRA 2206204001 ITEC CONTA UNICA CEF FONTE DE RECURSOS 101 RP
Valor: R$ 1.773,56
Tipo de Documento: Ordem de Pagamento
Operação: 11 - Credor Outro Banco
Liquidação: 062040169, Data. 23/11/2018, Emp. Núm.:062040131, Data: 22/10/2018, Credor: RABEL VIAGENS E TURISMO LTDA, Valor: R$ 10.000,00
Categoria: Normal

Total Pago: R$ 1.773,56

Número Data Histórico Valor Pagamento
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