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Atualizado: 04/08/2026

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Online: 39

Detalhes da Pagamento
Número: 116020240
Data: 05/02/2019
Data da Baixa: 06/02/2019
Histórico: PAGAMENTO 116020240 2019 LIQUIDACAO 116020215 2019 EMPENHO 116020348 2019 DOTACAO 01 011 602 10 301 0203 2293 0000 ATENDIMENTO ASSISTENCIAL BASICO CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA CONTA FINANCEIRA 2112602003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE F P M F M S RECURSOS PROPRIOS BANCO DO BRASIL C C 5 012 1 FONTE DE RECURSOS 101 RP
Valor: R$ 14.670,78
Tipo de Documento: Ordem de Pagamento
Operação: 32 - Credor Mesmo Banco/Não Conta Única
Liquidação: 116020215, Data. 04/02/2019, Emp. Núm.:116020348, Data: 01/02/2019, Credor: EURO CONSTRUCOES LTDA, Valor: R$ 150.000,00
Categoria: Normal

Total Pago: R$ 14.670,78

Número Data Histórico Valor Pagamento
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