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Atualizado: 04/08/2026

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Detalhes da Pagamento
Número: 062040057
Data: 02/05/2018
Data da Baixa: 03/05/2018
Histórico: PAGAMENTO 062040057 2018 | LIQUIDACAO 062040050 2018 | EMPENHO 062040028 2018 | DOTACAO 01 006 204 04 122 0601 2252 0000 MANUTENCAO DO INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E INOVACAO DO MUNICIPIO DE RIO BRANCO | CONTA DE DESPESA 3 3 90 33 00 00 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | CONTA FINANCEIRA 2206204001 ITEC CONTA UNICA CEF | FONTE DE RECURSOS 01 RP |
Valor: R$ 3.335,88
Tipo de Documento: Ordem de Pagamento
Operação: 11 - Credor Outro Banco
Liquidação: 062040050, Data. 02/05/2018, Emp. Núm.:062040028, Data: 28/02/2018, Credor: RABEL VIAGENS E TURISMO LTDA, Valor: R$ 15.000,00
Categoria: Normal

Total Pago: R$ 3.335,88

Número Data Histórico Valor Pagamento
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