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Atualizado: 04/08/2026

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Online: 67

Detalhes da Pagamento
Número: 062040096
Data: 05/07/2018
Data da Baixa: 05/07/2018
Histórico: PAGAMENTO 062040096 2018 | LIQUIDACAO 062040089 2018 | EMPENHO 062040086 2018 | DOTACAO 01 006 204 04 122 0601 2252 0000 MANUTENCAO DO INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E INOVACAO DO MUNICIPIO DE RIO BRANCO | CONTA DE DESPESA 3 3 90 33 00 00 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | CONTA FINANCEIRA 2206204001 ITEC CONTA UNICA CEF | FONTE DE RECURSOS 01 RP |
Valor: R$ 1.259,95
Tipo de Documento: Ordem de Pagamento
Operação: 11 - Credor Outro Banco
Liquidação: 062040089, Data. 05/07/2018, Emp. Núm.:062040086, Data: 03/07/2018, Credor: RABEL VIAGENS E TURISMO LTDA, Valor: R$ 15.000,00
Categoria: Normal

Total Pago: R$ 1.259,95

Número Data Histórico Valor Pagamento
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