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Atualizado: 04/08/2026

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Online: 138

Detalhes da Pagamento
Número: 206050036
Data: 07/02/2018
Data da Baixa: 08/02/2018
Histórico: PAGAMENTO 206050036 2018 | LIQUIDACAO 206050050 2018 | EMPENHO 206050055 2018 | DOTACAO 01 020 605 08 244 0205 1248 0000 BLOCO DA GESTAO DO SUAS (IGD SUAS) | CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | CONTA FINANCEIRA 2120605203 PROGRAMA IGD SUAS | FONTE DE RECURSOS 17 TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FNAS |
Valor: R$ 41.547,41
Tipo de Documento: Ordem de Pagamento
Operação: 32 - Credor Mesmo Banco/Não Conta Única
Liquidação: 206050050, Data. 07/02/2018, Emp. Núm.:206050055, Data: 05/02/2018, Credor: F R OLIVEIRA LIMPEZA & CONSTRUCAO LTDA, Valor: R$ 41.547,41
Categoria: Normal

Total Pago: R$ 41.547,41

Número Data Histórico Valor Pagamento
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