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Detalhes do Empenho

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Dados Abertos

Número:	010010046
Data:	13/02/2019
Tipo de Empenho:	Estimativo
Histórico:	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM AGENCIAMENTO DE VIAGENS EM NIVEIS REGIONAL E NACIONAL TERMO DE ADESAO N° 01 2019 CONTRATO 03 2019 DIARIO OFICIAL N° 12 491 DE 13 02 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2675 2019
Valor:	R$ 270.000,00
Fonte:	101 - RP
Pessoa:	RABEL VIAGENS E TURISMO LTDA
Categoria:	Normal
Unidade:	Câmara Municipal de Rio Branco
Diária:
Contrato:

Saldo empenhado: R$ 270.000,00

Saldo liquidado: R$ 270.000,00

Saldo pago: R$ 270.000,00

Número	Data	Histórico	Valor	Empenho

Nenhum registro encontrado

Detalhes	Número	Data	Histórico	Valor
	010010137	03/04/2019	LIQUIDACAO 010010137 2019 EMPENHO 010010046 2019 DOTACAO 02 001 001 01 031 0601 2001 0000 ADMINISTRACAO DA CAMARA MUNICIPAL DE RIO BRANCO CONTA DE DESPESA 3 3 90 33 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 DETALHAMENTO 3 3 90 33 01 00 00 PASSAGENS PARA O PAIS FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA RABEL VIAGEM E TURISMO EIRELI ME (16 798 335 0001 37) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF NOTA FISCAL N DOCUMENTO COMPROBATORIO 1342 EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM AGENCIAMENTO DE VIAGENS EM NIVEIS REGIONAL E NACIONAL TERMO DE ADESAO N° 01 2019 CONTRATO 03 2019 DIARIO OFICIAL N° 12 491 DE 13 02 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2675 2019	R$ 24.887,58
	010010206	13/05/2019	LIQUIDACAO 010010206 2019 EMPENHO 010010046 2019 DOTACAO 02 001 001 01 031 0601 2001 0000 ADMINISTRACAO DA CAMARA MUNICIPAL DE RIO BRANCO CONTA DE DESPESA 3 3 90 33 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 DETALHAMENTO 3 3 90 33 01 00 00 PASSAGENS PARA O PAIS FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA RABEL VIAGEM E TURISMO EIRELI ME (16 798 335 0001 37) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF NOTA FISCAL N DOCUMENTO COMPROBATORIO 1378 EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM AGENCIAMENTO DE VIAGENS EM NIVEIS REGIONAL E NACIONAL TERMO DE ADESAO N° 01 2019 CONTRATO 03 2019 DIARIO OFICIAL N° 12 491 DE 13 02 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2675 2019	R$ 41.868,21
	010010086	19/03/2019	LIQUIDACAO 010010086 2019 EMPENHO 010010046 2019 DOTACAO 02 001 001 01 031 0601 2001 0000 ADMINISTRACAO DA CAMARA MUNICIPAL DE RIO BRANCO CONTA DE DESPESA 3 3 90 33 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 DETALHAMENTO 3 3 90 33 01 00 00 PASSAGENS PARA O PAIS FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA RABEL VIAGEM E TURISMO EIRELI ME (16 798 335 0001 37) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF NOTA FISCAL N DOCUMENTO COMPROBATORIO 1322 EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM AGENCIAMENTO DE VIAGENS EM NIVEIS REGIONAL E NACIONAL TERMO DE ADESAO N° 01 2019 CONTRATO 03 2019 DIARIO OFICIAL N° 12 491 DE 13 02 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2675 2019	R$ 23.649,59
	010010774	23/12/2019	LIQUIDACAO 010010774 2019 EMPENHO 010010046 2019 DOTACAO 02 001 001 01 031 0601 2001 0000 ADMINISTRACAO DA CAMARA MUNICIPAL DE RIO BRANCO CONTA DE DESPESA 3 3 90 33 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 DETALHAMENTO 3 3 90 33 01 00 00 PASSAGENS PARA O PAIS FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA RABEL VIAGEM E TURISMO EIRELI ME (16 798 335 0001 37) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA N DOCUMENTO COMPROBATORIO 1613 EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM AGENCIAMENTO DE VIAGENS EM NIVEIS REGIONAL E NACIONAL TERMO DE ADESAO N° 01 2019 CONTRATO 03 2019 DIARIO OFICIAL N° 12 491 DE 13 02 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2675 2019	R$ 19.711,46
	010010792	27/12/2019	LIQUIDACAO 010010792 2019 EMPENHO 010010046 2019 DOTACAO 02 001 001 01 031 0601 2001 0000 ADMINISTRACAO DA CAMARA MUNICIPAL DE RIO BRANCO CONTA DE DESPESA 3 3 90 33 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 DETALHAMENTO 3 3 90 33 01 00 00 PASSAGENS PARA O PAIS FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA RABEL VIAGEM E TURISMO EIRELI ME (16 798 335 0001 37) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA N DOCUMENTO COMPROBATORIO 1653 EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM AGENCIAMENTO DE VIAGENS EM NIVEIS REGIONAL E NACIONAL TERMO DE ADESAO N° 01 2019 CONTRATO 03 2019 DIARIO OFICIAL N° 12 491 DE 13 02 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2675 2019	R$ 39.910,53
	010010597	01/11/2019	LIQUIDACAO 010010597 2019 EMPENHO 010010046 2019 DOTACAO 02 001 001 01 031 0601 2001 0000 ADMINISTRACAO DA CAMARA MUNICIPAL DE RIO BRANCO CONTA DE DESPESA 3 3 90 33 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 DETALHAMENTO 3 3 90 33 01 00 00 PASSAGENS PARA O PAIS FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA RABEL VIAGEM E TURISMO EIRELI ME (16 798 335 0001 37) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA N DOCUMENTO COMPROBATORIO 1575 EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM AGENCIAMENTO DE VIAGENS EM NIVEIS REGIONAL E NACIONAL TERMO DE ADESAO N° 01 2019 CONTRATO 03 2019 DIARIO OFICIAL N° 12 491 DE 13 02 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2675 2019	R$ 38.479,88
	010010391	19/08/2019	LIQUIDACAO 010010391 2019 EMPENHO 010010046 2019 DOTACAO 02 001 001 01 031 0601 2001 0000 ADMINISTRACAO DA CAMARA MUNICIPAL DE RIO BRANCO CONTA DE DESPESA 3 3 90 33 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 DETALHAMENTO 3 3 90 33 01 00 00 PASSAGENS PARA O PAIS FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA RABEL VIAGEM E TURISMO EIRELI ME (16 798 335 0001 37) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA N DOCUMENTO COMPROBATORIO 1452 TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA N DOCUMENTO COMPROBATORIO 1503 EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM AGENCIAMENTO DE VIAGENS EM NIVEIS REGIONAL E NACIONAL TERMO DE ADESAO N° 01 2019 CONTRATO 03 2019 DIARIO OFICIAL N° 12 491 DE 13 02 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2675 2019	R$ 24.646,69
	010010458	11/09/2019	LIQUIDACAO 010010458 2019 EMPENHO 010010046 2019 DOTACAO 02 001 001 01 031 0601 2001 0000 ADMINISTRACAO DA CAMARA MUNICIPAL DE RIO BRANCO CONTA DE DESPESA 3 3 90 33 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 DETALHAMENTO 3 3 90 33 01 00 00 PASSAGENS PARA O PAIS FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA RABEL VIAGEM E TURISMO EIRELI ME (16 798 335 0001 37) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA N DOCUMENTO COMPROBATORIO 1538 EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM AGENCIAMENTO DE VIAGENS EM NIVEIS REGIONAL E NACIONAL TERMO DE ADESAO N° 01 2019 CONTRATO 03 2019 DIARIO OFICIAL N° 12 491 DE 13 02 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2675 2019	R$ 30.825,36
	010010322	05/07/2019	LIQUIDACAO 010010322 2019 EMPENHO 010010046 2019 DOTACAO 02 001 001 01 031 0601 2001 0000 ADMINISTRACAO DA CAMARA MUNICIPAL DE RIO BRANCO CONTA DE DESPESA 3 3 90 33 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 DETALHAMENTO 3 3 90 33 01 00 00 PASSAGENS PARA O PAIS FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA RABEL VIAGEM E TURISMO EIRELI ME (16 798 335 0001 37) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF NOTA FISCAL N DOCUMENTO COMPROBATORIO 1417 EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM AGENCIAMENTO DE VIAGENS EM NIVEIS REGIONAL E NACIONAL TERMO DE ADESAO N° 01 2019 CONTRATO 03 2019 DIARIO OFICIAL N° 12 491 DE 13 02 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2675 2019	R$ 26.020,70

Detalhes	Número	Data	Data da Baixa	Histórico	Valor	Tipo de Documento	Operação
	010010135	03/04/2019	04/04/2019	PAGAMENTO 010010135 2019 LIQUIDACAO 010010137 2019 EMPENHO 010010046 2019 DOTACAO 02 001 001 01 031 0601 2001 0000 ADMINISTRACAO DA CAMARA MUNICIPAL DE RIO BRANCO CONTA DE DESPESA 3 3 90 33 00 00 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO CONTA FINANCEIRA 2001001001 CAMARA MUNICIPAL DE RIO BRANCO AC CAIXA ECONOMICA FEDERAL 06 000 051 2 FONTE DE RECURSOS 101 RP	R$ 24.887,58	Ordem de Pagamento	31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única
	010010201	13/05/2019	13/05/2019	PAGAMENTO 010010201 2019 LIQUIDACAO 010010206 2019 EMPENHO 010010046 2019 DOTACAO 02 001 001 01 031 0601 2001 0000 ADMINISTRACAO DA CAMARA MUNICIPAL DE RIO BRANCO CONTA DE DESPESA 3 3 90 33 00 00 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO CONTA FINANCEIRA 2001001001 CAMARA MUNICIPAL DE RIO BRANCO AC CAIXA ECONOMICA FEDERAL 06 000 051 2 FONTE DE RECURSOS 101 RP	R$ 41.868,21	Ordem de Pagamento	31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única
	010010085	19/03/2019	19/03/2019	PAGAMENTO 010010085 2019 LIQUIDACAO 010010086 2019 EMPENHO 010010046 2019 DOTACAO 02 001 001 01 031 0601 2001 0000 ADMINISTRACAO DA CAMARA MUNICIPAL DE RIO BRANCO CONTA DE DESPESA 3 3 90 33 00 00 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO CONTA FINANCEIRA 2001001001 CAMARA MUNICIPAL DE RIO BRANCO AC CAIXA ECONOMICA FEDERAL 06 000 051 2 FONTE DE RECURSOS 101 RP	R$ 23.649,59	Ordem de Pagamento	31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única
	010010765	23/12/2019	23/12/2019	PAGAMENTO 010010765 2019 LIQUIDACAO 010010774 2019 EMPENHO 010010046 2019 DOTACAO 02 001 001 01 031 0601 2001 0000 ADMINISTRACAO DA CAMARA MUNICIPAL DE RIO BRANCO CONTA DE DESPESA 3 3 90 33 00 00 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO CONTA FINANCEIRA 2001001001 CAMARA MUNICIPAL DE RIO BRANCO AC CAIXA ECONOMICA FEDERAL 06 000 051 2 FONTE DE RECURSOS 101 RP	R$ 19.711,46	Ordem de Pagamento	31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única
	010010781	27/12/2019	27/12/2019	PAGAMENTO 010010781 2019 LIQUIDACAO 010010792 2019 EMPENHO 010010046 2019 DOTACAO 02 001 001 01 031 0601 2001 0000 ADMINISTRACAO DA CAMARA MUNICIPAL DE RIO BRANCO CONTA DE DESPESA 3 3 90 33 00 00 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO CONTA FINANCEIRA 2001001001 CAMARA MUNICIPAL DE RIO BRANCO AC CAIXA ECONOMICA FEDERAL 06 000 051 2 FONTE DE RECURSOS 101 RP	R$ 39.910,53	Ordem de Pagamento	31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única
	010010589	01/11/2019	01/11/2019	PAGAMENTO 010010589 2019 LIQUIDACAO 010010597 2019 EMPENHO 010010046 2019 DOTACAO 02 001 001 01 031 0601 2001 0000 ADMINISTRACAO DA CAMARA MUNICIPAL DE RIO BRANCO CONTA DE DESPESA 3 3 90 33 00 00 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO CONTA FINANCEIRA 2001001001 CAMARA MUNICIPAL DE RIO BRANCO AC CAIXA ECONOMICA FEDERAL 06 000 051 2 FONTE DE RECURSOS 101 RP	R$ 38.479,88	Ordem de Pagamento	31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única
	010010387	19/08/2019	19/08/2019	PAGAMENTO 010010387 2019 LIQUIDACAO 010010391 2019 EMPENHO 010010046 2019 DOTACAO 02 001 001 01 031 0601 2001 0000 ADMINISTRACAO DA CAMARA MUNICIPAL DE RIO BRANCO CONTA DE DESPESA 3 3 90 33 00 00 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO CONTA FINANCEIRA 2001001001 CAMARA MUNICIPAL DE RIO BRANCO AC CAIXA ECONOMICA FEDERAL 06 000 051 2 FONTE DE RECURSOS 101 RP	R$ 24.646,69	Ordem de Pagamento	31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única
	010010451	11/09/2019	11/09/2019	PAGAMENTO 010010451 2019 LIQUIDACAO 010010458 2019 EMPENHO 010010046 2019 DOTACAO 02 001 001 01 031 0601 2001 0000 ADMINISTRACAO DA CAMARA MUNICIPAL DE RIO BRANCO CONTA DE DESPESA 3 3 90 33 00 00 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO CONTA FINANCEIRA 2001001001 CAMARA MUNICIPAL DE RIO BRANCO AC CAIXA ECONOMICA FEDERAL 06 000 051 2 FONTE DE RECURSOS 101 RP	R$ 30.825,36	Ordem de Pagamento	31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única
	010010318	05/07/2019	05/07/2019	PAGAMENTO 010010318 2019 LIQUIDACAO 010010322 2019 EMPENHO 010010046 2019 DOTACAO 02 001 001 01 031 0601 2001 0000 ADMINISTRACAO DA CAMARA MUNICIPAL DE RIO BRANCO CONTA DE DESPESA 3 3 90 33 00 00 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO CONTA FINANCEIRA 2001001001 CAMARA MUNICIPAL DE RIO BRANCO AC CAIXA ECONOMICA FEDERAL 06 000 051 2 FONTE DE RECURSOS 101 RP	R$ 26.020,70	Ordem de Pagamento	31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única

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