Portal da Transparência

Atualizado: 04/08/2026

Acessado: 71545

Online: 45

Detalhes da Pessoa

Nome/Razão Social:	RABEL VIAGENS E TURISMO LTDA
CPF/CPNJ:	16.798.335/0001-37
Telefone:	(68) 3224-1875
Endereço:	PERNAMBUCO, 793 , BOSQUE, RIO BRANCO, AC, 69900433
E-mail:	cadastro.mgviga@gmail.com

Exportar

Dados Abertos

#	Detalhes	Número	Data	Tipo de Empenho	Fonte	Pessoa
1		010010541	27/12/2019	Estimativo	101 - RP	RABEL VIAGENS E TURISMO LTDA
2		060010003	23/01/2019	Estimativo	101 - RP	RABEL VIAGENS E TURISMO LTDA
3		060010014	25/01/2018	Estimativo	101 - RP	RABEL VIAGENS E TURISMO LTDA
4		062040131	22/10/2018	Estimativo	101 - RP	RABEL VIAGENS E TURISMO LTDA
5		062040028	28/02/2018	Global	101 - RP	RABEL VIAGENS E TURISMO LTDA
6		060010225	28/10/2018	Estimativo	101 - RP	RABEL VIAGENS E TURISMO LTDA
7		062040086	03/07/2018	Estimativo	101 - RP	RABEL VIAGENS E TURISMO LTDA
8		060010040	14/02/2020	Estimativo	101 - RP	RABEL VIAGENS E TURISMO LTDA
9		060010215	25/11/2019	Estimativo	101 - RP	RABEL VIAGENS E TURISMO LTDA
10		010010046	13/02/2019	Estimativo	101 - RP	RABEL VIAGENS E TURISMO LTDA

1 10 25 50 TODOS

Total de Registros: 10

Primeira
Anterior
Próxima
Última

Página atual: 1

Exportar

Dados Abertos

#	Detalhes	Número	Data	Histórico	Valor	Empenho
1		062040145	22/11/2018	ESTORNO DE EMPENHO EM FUNCAO DA DECISAO ADMINISTRATIVA PARA CONTENCAO DE DESPESA DE NAO UTILIZAR MAIS NO EXERCICIO FINANCEIRO E ORCAMENTARIO VIGENTE O SERVICO OBJETO DO EMPENHO 062040131	R$ 3.469,66	Núm.:062040131, Data: 22/10/2018, Credor: RABEL VIAGENS E TURISMO LTDA, Valor: R$ 10.000,00
2		062040140	21/11/2018	ESTORNO DE EMPENHO EM FUNCAO DA DECISAO ADMINISTRATIVA PARA CONTENCAO DE DESPESA DE NAO UTILIZAR MAIS NO EXERCICIO FINANCEIRO E ORCAMENTARIO VIGENTE O SERVICO OBJETO DO EMPENHO 062040028	R$ 708,26	Núm.:062040028, Data: 28/02/2018, Credor: RABEL VIAGENS E TURISMO LTDA, Valor: R$ 15.000,00
3		062040144	22/11/2018	ESTORNO DE EMPENHO EM FUNCAO DA DECISAO ADMINISTRATIVA PARA CONTENCAO DE DESPESA DE NAO UTILIZAR MAIS NO EXERCICIO FINANCEIRO E ORCAMENTARIO VIGENTE O SERVICO OBJETO DO EMPENHO 062040086	R$ 3.566,43	Núm.:062040086, Data: 03/07/2018, Credor: RABEL VIAGENS E TURISMO LTDA, Valor: R$ 15.000,00
4		060010249	27/11/2018	EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE AEREO E TERRESTRE DE PASSAGEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL CONTRATO CASA CIVIL N 001 2018 ATA DE REGISTRO DE PRECO N 001 2018 PREGAO PRESENCIAL SRP N 117 2017 CPL PMRB	R$ 2.237,85	Núm.:060010014, Data: 25/01/2018, Credor: RABEL VIAGENS E TURISMO LTDA, Valor: R$ 200.000,00
5		060010297	18/12/2018	EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE AEREO E TERRESTRE DE PASSAGEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL CONTRATO CASA CIVIL N 001 2018 ATA DE REGISTRO DE PRECO N 001 2018 PREGAO PRESENCIAL SRP N 117 2017 CPL PMRB E PRIMEIRO TERMO ADITIVO	R$ 3.207,04	Núm.:060010225, Data: 28/10/2018, Credor: RABEL VIAGENS E TURISMO LTDA, Valor: R$ 50.000,00
6		060010131	15/12/2020	ESTORNO DE EXECUCAO N 1 14 02 2020 \| CONTRATO N 126 2020 \| 11 2020 \| 14 02 2020 \| 16 798 335 0001 37 RABEL VIAGENS E TURISMO EIRELI \| 7 PRESTADOR DE SERVICOS \| UNIDADE ADMINISTRATIVA 01 03 00 00000 000 00 SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL SMCC \| ELEMENTO DE DESPESA 01 006 001 04 122 0601 2178 0000 3 3 90 33 00 00 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO \| DESTINACAO DE RECURSO 1 01 RP	R$ 711,16	Núm.:060010040, Data: 14/02/2020, Credor: RABEL VIAGENS E TURISMO LTDA, Valor: R$ 25.000,00
7		060010227	10/12/2019	EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE AEREO E TERRESTRE DE PASSAGEIROS (AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA EMISSAO DE PASSAGENS AEREAS E TERRESTRES) INCLUINDO RESERVAS MARCACAO REMARCACAO DE BILHETES ME TRECHOS INTERMUNICIPAL INTERESTADUAL E INTERNACIONAL) CONTRATO CASA CIVIL N 001 20019 ATA DE REGISTRO DE PRECO N 001 2018 PREGAO PRESENCIAL SRO N 117 2017 CPL PMRB E PRIMEIRO TERMO ADITIVO	R$ 46,80	Núm.:060010215, Data: 25/11/2019, Credor: RABEL VIAGENS E TURISMO LTDA, Valor: R$ 38.750,00
					Total Valor: R$ 13.947,20

1 10 25 50 TODOS

Total de Registros: 7

Primeira
Anterior
Próxima
Última

Página atual: 1

Exportar

Dados Abertos

#	Detalhes	Número	Data	Histórico	Valor
1		060010028	09/02/2018	LIQUIDACAO 060010028 2018 \| EMPENHO 060010014 2018 \| DOTACAO 01 006 001 04 122 0601 2178 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA CIVIL \| CONTA DE DESPESA 3 3 90 33 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 \| DETALHAMENTO 3 3 90 33 01 00 00 PASSAGENS PARA O PAIS \| FONTE DE RECURSOS 01 RP \| PESSOA RABEL VIAGEM E TURISMO EIRELI ME (16 798 335 0001 37) \| CLASSE 6 FORNECEDOR \| TIPO NF NOTA FISCAL N DOCUMENTO COMPROBATORIO 1012 \| EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE AEREO E TERRESTRE DE PASSAGEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL CONTRATO CASA CIVIL N 001 2018 ATA DE REGISTRO DE PRECO N 001 2018 PREGAO PRESENCIAL SRP N 117 2017 CPL PMRB	R$ 31.922,18
2		060010098	09/04/2018	LIQUIDACAO 060010098 2018 \| EMPENHO 060010014 2018 \| DOTACAO 01 006 001 04 122 0601 2178 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA CIVIL \| CONTA DE DESPESA 3 3 90 33 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 \| DETALHAMENTO 3 3 90 33 01 00 00 PASSAGENS PARA O PAIS \| FONTE DE RECURSOS 01 RP \| PESSOA RABEL VIAGEM E TURISMO EIRELI ME (16 798 335 0001 37) \| CLASSE 6 FORNECEDOR \| TIPO NF NOTA FISCAL N DOCUMENTO COMPROBATORIO 1063 \| EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE AEREO E TERRESTRE DE PASSAGEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL CONTRATO CASA CIVIL N 001 2018 ATA DE REGISTRO DE PRECO N 001 2018 PREGAO PRESENCIAL SRP N 117 2017 CPL PMRB	R$ 69.259,31
3		060010099	09/04/2018	LIQUIDACAO 060010099 2018 \| EMPENHO 060010014 2018 \| DOTACAO 01 006 001 04 122 0601 2178 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA CIVIL \| CONTA DE DESPESA 3 3 90 33 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 \| DETALHAMENTO 3 3 90 33 01 00 00 PASSAGENS PARA O PAIS \| FONTE DE RECURSOS 01 RP \| PESSOA RABEL VIAGEM E TURISMO EIRELI ME (16 798 335 0001 37) \| CLASSE 6 FORNECEDOR \| TIPO NF NOTA FISCAL N DOCUMENTO COMPROBATORIO 1064 \| EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE AEREO E TERRESTRE DE PASSAGEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL CONTRATO CASA CIVIL N 001 2018 ATA DE REGISTRO DE PRECO N 001 2018 PREGAO PRESENCIAL SRP N 117 2017 CPL PMRB	R$ 323,50
4		060010188	08/06/2018	LIQUIDACAO 060010188 2018 \| EMPENHO 060010014 2018 \| DOTACAO 01 006 001 04 122 0601 2178 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA CIVIL \| CONTA DE DESPESA 3 3 90 33 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 \| DETALHAMENTO 3 3 90 33 01 00 00 PASSAGENS PARA O PAIS \| FONTE DE RECURSOS 01 RP \| PESSOA RABEL VIAGEM E TURISMO EIRELI ME (16 798 335 0001 37) \| CLASSE 6 FORNECEDOR \| TIPO NF NOTA FISCAL N DOCUMENTO COMPROBATORIO 1118 \| EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE AEREO E TERRESTRE DE PASSAGEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL CONTRATO CASA CIVIL N 001 2018 ATA DE REGISTRO DE PRECO N 001 2018 PREGAO PRESENCIAL SRP N 117 2017 CPL PMRB	R$ 704,82
5		060010251	10/08/2018	LIQUIDACAO 060010251 2018 \| EMPENHO 060010014 2018 \| DOTACAO 01 006 001 04 122 0601 2178 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA CIVIL \| CONTA DE DESPESA 3 3 90 33 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 \| DETALHAMENTO 3 3 90 33 01 00 00 PASSAGENS PARA O PAIS \| FONTE DE RECURSOS 101 RP \| PESSOA RABEL VIAGEM E TURISMO EIRELI ME (16 798 335 0001 37) \| CLASSE 6 FORNECEDOR \| TIPO NF NOTA FISCAL N DOCUMENTO COMPROBATORIO 1169 \| EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE AEREO E TERRESTRE DE PASSAGEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL CONTRATO CASA CIVIL N 001 2018 ATA DE REGISTRO DE PRECO N 001 2018 PREGAO PRESENCIAL SRP N 117 2017 CPL PMRB	R$ 17.084,69
6		062040151	31/10/2018	LIQUIDACAO 062040151 2018 EMPENHO 062040086 2018 DOTACAO 01 006 204 04 122 0601 2252 0000 MANUTENCAO DO INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E INOVACAO DO MUNICIPIO DE RIO BRANCO CONTA DE DESPESA 3 3 90 33 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 DETALHAMENTO 3 3 90 33 01 00 00 PASSAGENS PARA O PAIS FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA RABEL VIAGEM E TURISMO EIRELI ME (16 798 335 0001 37) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NFS E NOTA FISCAL DE SERVICO ELET N DOCUMENTO COMPROBATORIO 1234 LIQUIDACAO DA NF 1234 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS INTERNACIONAIS E TRANSPORTES TERRESTRES PARA O ITEC CONFORME CONTRATO N 004 2018	R$ 7.402,72
7		062040026	19/03/2018	LIQUIDACAO 062040026 2018 \| EMPENHO 062040028 2018 \| DOTACAO 01 006 204 04 122 0601 2252 0000 MANUTENCAO DO INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E INOVACAO DO MUNICIPIO DE RIO BRANCO \| CONTA DE DESPESA 3 3 90 33 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 \| DETALHAMENTO 3 3 90 33 01 00 00 PASSAGENS PARA O PAIS \| FONTE DE RECURSOS 01 RP \| PESSOA RABEL VIAGEM E TURISMO EIRELI ME (16 798 335 0001 37) \| CLASSE 6 FORNECEDOR \| TIPO NF NOTA FISCAL N DOCUMENTO COMPROBATORIO 1020 \| CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE RESERVA E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS INTERNACIONAIS E TRANSPORTES TERRESTRES PARA O ITEC CONFORME O CONTRATO N 004 2018 PREGAO SRP N 117 2017 ITEC C N P J 27 6805 605 0001 10OBSERVACAO INFORMAR NA DESCRICAO DA NOTA FISCAL BANCO AGENCIA E CONTA ATUALIZADA QUE DESEJA RECEBER VALORES	R$ 10.955,86
8		062040050	02/05/2018	LIQUIDACAO 062040050 2018 \| EMPENHO 062040028 2018 \| DOTACAO 01 006 204 04 122 0601 2252 0000 MANUTENCAO DO INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E INOVACAO DO MUNICIPIO DE RIO BRANCO \| CONTA DE DESPESA 3 3 90 33 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 \| DETALHAMENTO 3 3 90 33 01 00 00 PASSAGENS PARA O PAIS \| FONTE DE RECURSOS 01 RP \| PESSOA RABEL VIAGEM E TURISMO EIRELI ME (16 798 335 0001 37) \| CLASSE 6 FORNECEDOR \| TIPO NF NOTA FISCAL N DOCUMENTO COMPROBATORIO 1068 \| LIQUIDACAO DO CONTRATO N 004 2018 DE PRESTACAO DE SERVICO DE RESERVA E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS INTERNACIONAIS E TRANSPORTES TERRESTRES PARA O ITEC	R$ 3.335,88
9		060010299	12/09/2018	LIQUIDACAO 060010299 2018 \| EMPENHO 060010014 2018 \| DOTACAO 01 006 001 04 122 0601 2178 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA CIVIL \| CONTA DE DESPESA 3 3 90 33 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 \| DETALHAMENTO 3 3 90 33 01 00 00 PASSAGENS PARA O PAIS \| FONTE DE RECURSOS 101 RP \| PESSOA RABEL VIAGEM E TURISMO EIRELI ME (16 798 335 0001 37) \| CLASSE 6 FORNECEDOR \| TIPO NF NOTA FISCAL N DOCUMENTO COMPROBATORIO 1211 \| EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE AEREO E TERRESTRE DE PASSAGEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL CONTRATO CASA CIVIL N 001 2018 ATA DE REGISTRO DE PRECO N 001 2018 PREGAO PRESENCIAL SRP N 117 2017 CPL PMRB	R$ 13.060,09
10		062040169	23/11/2018	LIQUIDACAO 062040169 2018 EMPENHO 062040131 2018 DOTACAO 01 006 204 04 122 0601 2252 0000 MANUTENCAO DO INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E INOVACAO DO MUNICIPIO DE RIO BRANCO CONTA DE DESPESA 3 3 90 33 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 DETALHAMENTO 3 3 90 33 01 00 00 PASSAGENS PARA O PAIS FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA RABEL VIAGEM E TURISMO EIRELI ME (16 798 335 0001 37) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NFS E NOTA FISCAL DE SERVICO ELET N DOCUMENTO COMPROBATORIO 1267 LIQUIDACAO PARA PAGAMENTO DA NFS E 1267 REFERENTE A EXECUCAO DO CONTRATO 004 2018 ORIUNDO DA ADESAO 001 2018 ITEC A ATA DE REGISTRO DE PRECO 001 2018 (CASA CIVIL) PREGAO SRP N 117 2017 QUE TEM COMO OBJETO O FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS E TERRESTRE NACIONAIS INTERNACIONAIS	R$ 1.773,56
					Total Valor: R$ 155.822,61

1 10 25 50 TODOS

Total de Registros: 50

Primeira
Anterior
Próxima
Última

Página atual: 1

Exportar

Dados Abertos

#	Detalhes	Número	Data	Histórico	Valor	Liquidação
1		062040158	01/11/2018	LIQUIDACAO DA NF 1234 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS INTERNACIONAIS E TRANSPORTES TERRESTRES PARA O ITEC CONFORME CONTRATO N 004 2018 ESTORNO CONFORME OFICIO ITEC GAB N 295 2018	R$ 7.402,72	062040151, Data. 31/10/2018, Emp. Núm.:062040086, Data: 03/07/2018, Credor: RABEL VIAGENS E TURISMO LTDA, Valor: R$ 15.000,00
					Total Valor: R$ 7.402,72

1 10 25 50 TODOS

Total de Registros: 1

Primeira
Anterior
Próxima
Última

Página atual: 1

Exportar

Dados Abertos

#	Detalhes	Número	Data	Data da Baixa	Histórico	Valor	Tipo de Documento	Operação
1		060010016	13/02/2019	14/02/2019	PAGAMENTO 060010016 2019 LIQUIDACAO 060010015 2019 EMPENHO 060010003 2019 DOTACAO 01 006 001 04 122 0601 2178 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA CIVIL CONTA DE DESPESA 3 3 90 33 00 00 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO CONTA FINANCEIRA 2206001001 SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL CONTA UNICA CEF FONTE DE RECURSOS 101 RP	R$ 8.448,62	Ordem de Pagamento	11 - Credor Outro Banco
2		060010355	13/11/2018	13/11/2018	PAGAMENTO 060010355 2018 LIQUIDACAO 060010336 2018 EMPENHO 060010225 2018 DOTACAO 01 006 001 04 122 0601 2178 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA CIVIL CONTA DE DESPESA 3 3 90 33 00 00 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO CONTA FINANCEIRA 2206001001 SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL CONTA UNICA CEF FONTE DE RECURSOS 101 RP	R$ 3.589,80	Ordem de Pagamento	11 - Credor Outro Banco
3		060010356	13/11/2018	13/11/2018	PAGAMENTO 060010356 2018 LIQUIDACAO 060010337 2018 EMPENHO 060010225 2018 DOTACAO 01 006 001 04 122 0601 2178 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA CIVIL CONTA DE DESPESA 3 3 90 33 00 00 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO CONTA FINANCEIRA 2206001001 SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL CONTA UNICA CEF FONTE DE RECURSOS 101 RP	R$ 2.407,64	Ordem de Pagamento	11 - Credor Outro Banco
4		060010357	13/11/2018	13/11/2018	PAGAMENTO 060010357 2018 LIQUIDACAO 060010338 2018 EMPENHO 060010225 2018 DOTACAO 01 006 001 04 122 0601 2178 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA CIVIL CONTA DE DESPESA 3 3 90 33 00 00 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO CONTA FINANCEIRA 2206001001 SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL CONTA UNICA CEF FONTE DE RECURSOS 101 RP	R$ 19.726,15	Ordem de Pagamento	11 - Credor Outro Banco
5		060010048	12/03/2019	12/03/2019	PAGAMENTO 060010048 2019 LIQUIDACAO 060010057 2019 EMPENHO 060010003 2019 DOTACAO 01 006 001 04 122 0601 2178 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA CIVIL CONTA DE DESPESA 3 3 90 33 00 00 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO CONTA FINANCEIRA 2206001001 SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL CONTA UNICA CEF FONTE DE RECURSOS 101 RP	R$ 19.480,92	Ordem de Pagamento	11 - Credor Outro Banco
6		010010085	19/03/2019	19/03/2019	PAGAMENTO 010010085 2019 LIQUIDACAO 010010086 2019 EMPENHO 010010046 2019 DOTACAO 02 001 001 01 031 0601 2001 0000 ADMINISTRACAO DA CAMARA MUNICIPAL DE RIO BRANCO CONTA DE DESPESA 3 3 90 33 00 00 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO CONTA FINANCEIRA 2001001001 CAMARA MUNICIPAL DE RIO BRANCO AC CAIXA ECONOMICA FEDERAL 06 000 051 2 FONTE DE RECURSOS 101 RP	R$ 23.649,59	Ordem de Pagamento	31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única
7		010010135	03/04/2019	04/04/2019	PAGAMENTO 010010135 2019 LIQUIDACAO 010010137 2019 EMPENHO 010010046 2019 DOTACAO 02 001 001 01 031 0601 2001 0000 ADMINISTRACAO DA CAMARA MUNICIPAL DE RIO BRANCO CONTA DE DESPESA 3 3 90 33 00 00 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO CONTA FINANCEIRA 2001001001 CAMARA MUNICIPAL DE RIO BRANCO AC CAIXA ECONOMICA FEDERAL 06 000 051 2 FONTE DE RECURSOS 101 RP	R$ 24.887,58	Ordem de Pagamento	31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única
8		060010079	08/04/2019	08/04/2019	PAGAMENTO 060010079 2019 LIQUIDACAO 060010084 2019 EMPENHO 060010003 2019 DOTACAO 01 006 001 04 122 0601 2178 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA CIVIL CONTA DE DESPESA 3 3 90 33 00 00 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO CONTA FINANCEIRA 2206001001 SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL CONTA UNICA CEF FONTE DE RECURSOS 101 RP	R$ 37.572,86	Ordem de Pagamento	11 - Credor Outro Banco
9		060010395	17/12/2018	18/12/2018	PAGAMENTO 060010395 2018 LIQUIDACAO 060010391 2018 EMPENHO 060010225 2018 DOTACAO 01 006 001 04 122 0601 2178 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA CIVIL CONTA DE DESPESA 3 3 90 33 00 00 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO CONTA FINANCEIRA 2206001001 SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL CONTA UNICA CEF FONTE DE RECURSOS 101 RP	R$ 21.069,37	Ordem de Pagamento	11 - Credor Outro Banco
10		062040208	19/12/2018	19/12/2018	PAGAMENTO 062040208 2018 LIQUIDACAO 062040167 2018 EMPENHO 062040131 2018 DOTACAO 01 006 204 04 122 0601 2252 0000 MANUTENCAO DO INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E INOVACAO DO MUNICIPIO DE RIO BRANCO CONTA DE DESPESA 3 3 90 33 00 00 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO CONTA FINANCEIRA 2206204001 ITEC CONTA UNICA CEF FONTE DE RECURSOS 101 RP	R$ 2.431,00	Ordem de Pagamento	11 - Credor Outro Banco
						Total Valor: R$ 163.263,53

1 10 25 50 TODOS

Total de Registros: 50

Primeira
Anterior
Próxima
Última

Página atual: 1

Exportar

Dados Abertos

#	Detalhes	Número	Data	Histórico	Valor	Pagamento
1		062040171	01/11/2018	PAGAMENTO DA NF 1234 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS INTERNACIONAIS E TRANSPORTES TERRESTRES PARA O ITEC CONFORME CONTRATO N 004 2018 ESTORNO CONFORME OFICIO ITEC GAB N 295 2018	R$ 7.402,72	062040165, Data. 31/10/2018, Liquição. 062040151, Data. 31/10/2018, Emp. Núm.:062040086, Data: 03/07/2018, Credor: RABEL VIAGENS E TURISMO LTDA, Valor: R$ 15.000,00
					Total Valor: R$ 7.402,72

1 10 25 50 TODOS

Total de Registros: 1

Primeira
Anterior
Próxima
Última

Página atual: 1

ACESSO À INFORMAÇÃO
Divulga dados que são de interesse coletivo, com o objetivo de facilitar o acesso à informação pública, conforme determinam a Lei Federal n° 12.527 de 18 de novembro de 2011 e a Lei Municipal n° 1.915 de 25 junho de 2012.

Brasão Prefeitura

Este espaço reúne atos normativos, processos de contratações concluídos e outras informações relacionadas ao Enfrentamento da Emergência em Saúde Pública-COVID 19 no Município de Rio Branco.

Brasão Prefeitura

Fala.BR
Fala.BR é uma Plataforma Integrada de Ouvidoria e Acesso à Informação, que atende à Lei Federal nº 13.460, de 26 de junho de 2017, o art. 7º, inciso XIX da Portaria Interministerial nº 424, de 30 de dezembro de 2016 e à Lei Federal nº 12.527, de 18 de novembro de 2011. Por meio da Fala.Br qualquer pessoa, física ou jurídica, pode encaminhar manifestações (denúncias, reclamações, solicitações, sugestões e elogios) e pedidos de acesso à informação, para órgãos e entidades do Poder Executivo Municipal. Além de fazer o registro, é possível acompanhar o prazo de atendimento pelo número de protocolo gerado, receber a resposta por e-mail, interpor recursos e consultar as respostas recebidas.

Brasão Prefeitura

Radar da Transparência

Controladoria-Geral do Município de Rio Branco

Endereço: Rua Alvorada, n°281, Bosque – 5° Andar
CEP 69900-664 – Rio Branco/AC

E-mail: cgmrb@riobranco.ac.gov.br

Tel.: (68) 3212-7385

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO – SIC
Atendimento presencial de segunda à sexta-feira
Das 7:00h às 14:00h

Endereço: Rua Alvorada, n°281, Bosque – 5° Andar
CEP 69900-664 – Rio Branco/AC

Tel.: (68) 3212-7419

http://www.riobranco.ac.gov.br/