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Atualizado: 25/09/2026

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Número:	206051208
Data:	17/12/2021
Tipo de Empenho:	Ordinário
Histórico:	EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS CONFORME ACORDADO NO TERMO DE COLABORACAO N 01 2021 APRESENTADO COMO OBJETO O APOIO FINANCEIRO AO EDUCANDARIO SANTA MARGARIDA PARA IMPLEMENTACAO DO PROJETO EDUCANDARIO EFICIENTE QUE POSSUI O INTUITO DE FORTALECER A ESTRUTURA HUMANA DA INSTITUICAO BEM COMO O PAGAMENTO DE SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS CONFORME O PLANO DE TRABALHO DESPESAS RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME O MEMO N 304 ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO SASDH E¬ AUTORIZACAO DA DIRETORIA DE GESTAO NO DESPACHO N°1158 2021 ONDE AS DESPESAS CORRERAO PELO PROGRAMA 020 605 2432 000 – FORTALECIMENTO DAS ENTIDADES SOCIOASSISTENCIAIS CODIGO REDUZIDO 2432 ELEMENTO DE DESPESA 3 3 50 41 00 – CONTRIBUICOES PJ FONTE 101 – RP PEDIDO DE REALIZACAO DE DESPESA N° 1501 2021
Valor:	R$ 28.767,70
Fonte:	101 - RP
Pessoa:	EDUCANDARIO SANTA MARGARIDA
Categoria:	Normal
Unidade:	Fundo Municipal de Assistência Social
Diária:
Contrato:

Saldo empenhado: R$ 4.548,00

Saldo liquidado: -R$ 79.568,23

Saldo pago: R$ 92.363,10

Número	Data	Histórico	Valor	Empenho
200010169	25/03/2022	EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS E OU IMPOSTOS (IPTU EXERCICIO 2022) DE IMOVEIS LOCADOS E OU CEDIDOS A ESTA SASDH (PSC LA DIASE CENTRO POP CREAS PARQUE ALMOXARIFADO CRAS TANCREDO NEVES PREDIO ANEXO DA SASDH ESTACIONAMENTO) COM AUTORIZACAO DA DIRETORIA DE GESTAO DESPACHO DG N 789 2022 ONDE AS DESPESAS CORRERAO PELO PROGRAMA 020 001 2200 0000 – MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SASDH (GESTAO DO TRABALHO VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL E OUTROS) CODIGO REDUZIDO 2200 0000 ELEMENTO DE DESPESA 3 3 90 47 00 – OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS FONTE 101 – RP DIASE CADASTRO N 100201940487001 – DAM N 256521 2022 CREAS PARQUE CADASTRO N 100401320026001 – DAM N 632926 2022 ALMOXARIFADO CADASTRO N 100301260962001 – DAM N 476423 2022 PREDIO ANEXO SASDH CADASTRO N 100301110220001 – DAM N 473642 2022 CRAS TANCREDO NEVES CADASTRO N 100500220309001 – DAM N 190434 2022 CENTRO POP CADASTRO N 100200280126001 – DAM N 241381 2022 DAM N 116248014 2022 PEDIDO DE REALIZACAO DE DESPESA N° 0345 2022	R$ 24.219,70	Núm.:200010168, Data: 24/03/2022, Credor: MUNICIPIO DE RIO BRANCO, Valor: R$ 24.219,70

Detalhes	Número	Data	Histórico	Valor
	206051024	17/12/2021	LIQUIDACAO 206051024 2021 EMPENHO 206051208 2021 DOTACAO 01 020 605 08 244 0205 2432 0000 FORTALECIMENTO DAS ENTIDADES SOCIOASSISTENCIAIS CONTA DE DESPESA 3 3 50 41 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 50 41 03 00 00 CONTRIBUICOES A INSTITUICOES ASSISTENCIAIS FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA EDUCANDARIO SANTA MARGARIDA (04 003 224 0001 08) CLASSE 112 CONVENIO DE DESPESA TIPO CONV CONVENIO ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 01 2021 EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS CONFORME ACORDADO NO TERMO DE COLABORACAO N 01 2021 APRESENTADO COMO OBJETO O APOIO FINANCEIRO AO EDUCANDARIO SANTA MARGARIDA PARA IMPLEMENTACAO DO PROJETO EDUCANDARIO EFICIENTE QUE POSSUI O INTUITO DE FORTALECER A ESTRUTURA HUMANA DA INSTITUICAO BEM COMO O PAGAMENTO DE SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS CONFORME O PLANO DE TRABALHO DESPESAS RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME O MEMO N 304 ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO SASDH E¬ AUTORIZACAO DA DIRETORIA DE GESTAO NO DESPACHO N°1158 2021 ONDE AS DESPESAS CORRERAO PELO PROGRAMA 020 605 2432 000 – FORTALECIMENTO DAS ENTIDADES SOCIOASSISTENCIAIS CODIGO REDUZIDO 2432 ELEMENTO DE DESPESA 3 3 50 41 00 – CONTRIBUICOES PJ FONTE 101 – RP PEDIDO DE REALIZACAO DE DESPESA N° 1501 2021	R$ 28.767,70

Número	Data	Histórico	Valor	Liquidação
175010161	21/02/2022	FEITO CONFORME SOLICITADO NO OFICIO N 323 2022	R$ 108.335,93	175010140, Data. 15/02/2022, Emp. Núm.:175010225, Data: 15/02/2022, Credor: MUNICIPIO DE RIO BRANCO, Valor: R$ 108.335,93

Detalhes	Número	Data	Data da Baixa	Histórico	Valor	Tipo de Documento	Operação
	206051023	17/12/2021	20/12/2021	PAGAMENTO 206051023 2021 LIQUIDACAO 206051024 2021 EMPENHO 206051208 2021 DOTACAO 01 020 605 08 244 0205 2432 0000 FORTALECIMENTO DAS ENTIDADES SOCIOASSISTENCIAIS CONTA DE DESPESA 3 3 50 41 00 00 00 CONTRIBUICOES CONTA FINANCEIRA 2114605001 SEC MUNIC ASSIST SOCIAL F M A S TESOURO C C 035 820 7 FONTE DE RECURSOS 101 RP	R$ 28.767,70	Ordem de Pagamento	12 - Credor Mesmo Banco
	206051023	17/12/2021	20/12/2021	PAGAMENTO 206051023 2021 LIQUIDACAO 206051024 2021 EMPENHO 206051208 2021 DOTACAO 01 020 605 08 244 0205 2432 0000 FORTALECIMENTO DAS ENTIDADES SOCIOASSISTENCIAIS CONTA DE DESPESA 3 3 50 41 00 00 00 CONTRIBUICOES CONTA FINANCEIRA 2114605001 SEC MUNIC ASSIST SOCIAL F M A S TESOURO C C 035 820 7 FONTE DE RECURSOS 101 RP	R$ 28.767,70	Ordem de Pagamento	12 - Credor Mesmo Banco
	175010025	31/01/2022	31/01/2022	PAGAMENTO 175010025 2022 LIQUIDACAO 175010020 2022 EMPENHO 175010032 2022 DOTACAO 01 017 501 15 451 0404 2045 0000 MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DA EMURB CONTA DE DESPESA 3 1 90 11 00 00 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL CONTA FINANCEIRA 2117501003 EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO DE RIO BRANCO EMURB CONTA UNICA BB FONTE DE RECURSOS 101 RP	R$ 6.060,00	Ordem de Pagamento	00 - Baixa para Regularização
	206051023	17/12/2021	20/12/2021	PAGAMENTO 206051023 2021 LIQUIDACAO 206051024 2021 EMPENHO 206051208 2021 DOTACAO 01 020 605 08 244 0205 2432 0000 FORTALECIMENTO DAS ENTIDADES SOCIOASSISTENCIAIS CONTA DE DESPESA 3 3 50 41 00 00 00 CONTRIBUICOES CONTA FINANCEIRA 2114605001 SEC MUNIC ASSIST SOCIAL F M A S TESOURO C C 035 820 7 FONTE DE RECURSOS 101 RP	R$ 28.767,70	Ordem de Pagamento	12 - Credor Mesmo Banco

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