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Detalhes do Empenho

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Número:	116020621
Data:	01/04/2018
Tipo de Empenho:	Global
Histórico:	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A OBRA DE CONSTRUCAO DA UBS PORTE I LOCALIZADA NO BAIRRO AEROPORTO VELHO CONFORME CONTRATO N 254 2017 TOMADA DE PRECOS N 020 2017
Valor:	R$ 287.000,00
Fonte:	101 - RP
Pessoa:	PREDIAL CONSTRUCOES LTDA
Categoria:	Normal
Unidade:	Fundo Municipal de Saúde
Diária:
Contrato:

Saldo empenhado: R$ 175.858,15

Saldo liquidado: R$ 155.217,66

Saldo pago: R$ 155.217,66

Número	Data	Histórico	Valor	Empenho
116021713	12/12/2018	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A OBRA DE CONSTRUCAO DA UBS PORTE I LOCALIZADA NO BAIRRO AEROPORTO VELHO CONFORME CONTRATO N 254 2017 TOMADA DE PRECOS N 020 2017	R$ 111.141,85	Núm.:116020621, Data: 01/04/2018, Credor: PREDIAL CONSTRUCOES LTDA, Valor: R$ 287.000,00

Detalhes	Número	Data	Histórico	Valor
	116022407	24/10/2018	LIQUIDACAO 116022407 2018 EMPENHO 116020621 2018 DOTACAO 01 011 602 10 301 0203 1014 0006 INFRAESTRUTURA DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE CONTA DE DESPESA 4 4 90 51 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 DETALHAMENTO 4 4 90 51 01 14 00 POSTOS DE SAUDE FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA PREDIAL CONSTRUCOES LTDA EPP (13 676 569 0001 13) CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS TIPO NFS E NOTA FISCAL DE SERVICO ELET N DOCUMENTO COMPROBATORIO 41 EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A OBRA DE CONSTRUCAO DA UBS PORTE I LOCALIZADA NO BAIRRO AEROPORTO VELHO CONFORME CONTRATO N 254 2017 TOMADA DE PRECOS N 020 2017	R$ 2.165,99
	116022877	18/12/2018	LIQUIDACAO 116022877 2018 EMPENHO 116020621 2018 DOTACAO 01 011 602 10 301 0203 1014 0006 INFRAESTRUTURA DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE CONTA DE DESPESA 4 4 90 51 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 DETALHAMENTO 4 4 90 51 01 14 00 POSTOS DE SAUDE FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA PREDIAL CONSTRUCOES LTDA EPP (13 676 569 0001 13) CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS TIPO NFS E NOTA FISCAL DE SERVICO ELET N DOCUMENTO COMPROBATORIO 46 EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A OBRA DE CONSTRUCAO DA UBS PORTE I LOCALIZADA NO BAIRRO AEROPORTO VELHO CONFORME CONTRATO N 254 2017 TOMADA DE PRECOS N 020 2017	R$ 38.246,42
	116020721	09/04/2018	LIQUIDACAO 116020721 2018 \| EMPENHO 116020621 2018 \| DOTACAO 01 011 602 10 301 0203 1014 0006 INFRAESTRUTURA DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE \| CONTA DE DESPESA 4 4 90 51 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 \| DETALHAMENTO 4 4 90 51 01 14 00 POSTOS DE SAUDE \| FONTE DE RECURSOS 01 RP \| PESSOA PREDIAL CONSTRUCOES LTDA EPP (13 676 569 0001 13) \| CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS \| TIPO NF NOTA FISCAL N DOCUMENTO COMPROBATORIO 26 \| EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A OBRA DE CONSTRUCAO DA UBS PORTE I LOCALIZADA NO BAIRRO AEROPORTO VELHO CONFORME CONTRATO N 254 2017 TOMADA DE PRECOS N 020 2017	R$ 34.134,31
	116020897	30/04/2018	LIQUIDACAO 116020897 2018 \| EMPENHO 116020621 2018 \| DOTACAO 01 011 602 10 301 0203 1014 0006 INFRAESTRUTURA DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE \| CONTA DE DESPESA 4 4 90 51 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 \| DETALHAMENTO 4 4 90 51 01 14 00 POSTOS DE SAUDE \| FONTE DE RECURSOS 01 RP \| PESSOA PREDIAL CONSTRUCOES LTDA EPP (13 676 569 0001 13) \| CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS \| TIPO NF NOTA FISCAL N DOCUMENTO COMPROBATORIO 27 \| EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A OBRA DE CONSTRUCAO DA UBS PORTE I LOCALIZADA NO BAIRRO AEROPORTO VELHO CONFORME CONTRATO N 254 2017 TOMADA DE PRECOS N 020 2017	R$ 38.653,94
	116022745	28/11/2018	LIQUIDACAO 116022745 2018 EMPENHO 116020621 2018 DOTACAO 01 011 602 10 301 0203 1014 0006 INFRAESTRUTURA DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE CONTA DE DESPESA 4 4 90 51 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 DETALHAMENTO 4 4 90 51 01 14 00 POSTOS DE SAUDE FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA PREDIAL CONSTRUCOES LTDA EPP (13 676 569 0001 13) CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS TIPO NFS E NOTA FISCAL DE SERVICO ELET N DOCUMENTO COMPROBATORIO 43 EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A OBRA DE CONSTRUCAO DA UBS PORTE I LOCALIZADA NO BAIRRO AEROPORTO VELHO CONFORME CONTRATO N 254 2017 TOMADA DE PRECOS N 020 2017	R$ 42.017,00

Detalhes	Número	Data	Data da Baixa	Histórico	Valor	Tipo de Documento	Operação
	116022712	24/10/2018	25/10/2018	PAGAMENTO 116022712 2018 \| LIQUIDACAO 116022407 2018 \| EMPENHO 116020621 2018 \| DOTACAO 01 011 602 10 301 0203 1014 0006 INFRAESTRUTURA DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE \| CONTA DE DESPESA 4 4 90 51 00 00 00 OBRAS E INSTALACOES \| CONTA FINANCEIRA 2211602001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS CONTA UNICA CEF \| FONTE DE RECURSOS 101 RP \|	R$ 2.165,99	Ordem de Pagamento	12 - Credor Mesmo Banco
	116023273	18/12/2018	19/12/2018	PAGAMENTO 116023273 2018 LIQUIDACAO 116022877 2018 EMPENHO 116020621 2018 DOTACAO 01 011 602 10 301 0203 1014 0006 INFRAESTRUTURA DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE CONTA DE DESPESA 4 4 90 51 00 00 00 OBRAS E INSTALACOES CONTA FINANCEIRA 2112602003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE F P M F M S RECURSOS PROPRIOS BANCO DO BRASIL C C 5 012 1 FONTE DE RECURSOS 101 RP	R$ 37.079,91	Ordem de Pagamento	31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única
	116023272	18/12/2018	31/12/2018	PAGAMENTO 116023272 2018 LIQUIDACAO 116022877 2018 EMPENHO 116020621 2018 DOTACAO 01 011 602 10 301 0203 1014 0006 INFRAESTRUTURA DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE CONTA DE DESPESA 4 4 90 51 00 00 00 OBRAS E INSTALACOES CONTA FINANCEIRA 2211602001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS CONTA UNICA CEF FONTE DE RECURSOS 101 RP	R$ 1.166,51	Ordem de Pagamento	12 - Credor Mesmo Banco
	116020785	09/04/2018	09/04/2018	PAGAMENTO 116020785 2018 \| LIQUIDACAO 116020721 2018 \| EMPENHO 116020621 2018 \| DOTACAO 01 011 602 10 301 0203 1014 0006 INFRAESTRUTURA DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE \| CONTA DE DESPESA 4 4 90 51 00 00 00 OBRAS E INSTALACOES \| CONTA FINANCEIRA 2211602001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS CONTA UNICA CEF \| FONTE DE RECURSOS 01 RP \|	R$ 34.134,31	Ordem de Pagamento	12 - Credor Mesmo Banco
	116020998	30/04/2018	02/05/2018	PAGAMENTO 116020998 2018 \| LIQUIDACAO 116020897 2018 \| EMPENHO 116020621 2018 \| DOTACAO 01 011 602 10 301 0203 1014 0006 INFRAESTRUTURA DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE \| CONTA DE DESPESA 4 4 90 51 00 00 00 OBRAS E INSTALACOES \| CONTA FINANCEIRA 2112602003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE F P M F M S RECURSOS PROPRIOS BANCO DO BRASIL C C 5 012 1 \| FONTE DE RECURSOS 01 RP \|	R$ 38.653,94	Ordem de Pagamento	31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única
	116023103	28/11/2018	28/11/2018	PAGAMENTO 116023103 2018 LIQUIDACAO 116022745 2018 EMPENHO 116020621 2018 DOTACAO 01 011 602 10 301 0203 1014 0006 INFRAESTRUTURA DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE CONTA DE DESPESA 4 4 90 51 00 00 00 OBRAS E INSTALACOES CONTA FINANCEIRA 2112602003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE F P M F M S RECURSOS PROPRIOS BANCO DO BRASIL C C 5 012 1 FONTE DE RECURSOS 101 RP	R$ 42.017,00	Ordem de Pagamento	31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única

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