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Atualizado: 04/08/2026

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Online: 80

Detalhes da Pagamento
Número: 062040165
Data: 31/10/2018
Data da Baixa: 01/11/2018
Histórico: PAGAMENTO 062040165 2018 LIQUIDACAO 062040151 2018 EMPENHO 062040086 2018 DOTACAO 01 006 204 04 122 0601 2252 0000 MANUTENCAO DO INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E INOVACAO DO MUNICIPIO DE RIO BRANCO CONTA DE DESPESA 3 3 90 33 00 00 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO CONTA FINANCEIRA 2206204001 ITEC CONTA UNICA CEF FONTE DE RECURSOS 101 RP
Valor: R$ 7.402,72
Tipo de Documento: Ordem de Pagamento
Operação: 11 - Credor Outro Banco
Liquidação: 062040151, Data. 31/10/2018, Emp. Núm.:062040086, Data: 03/07/2018, Credor: RABEL VIAGENS E TURISMO LTDA, Valor: R$ 15.000,00
Categoria: Normal

Total Pago: R$ 0,00

Número Data Histórico Valor Pagamento
062040171 01/11/2018 PAGAMENTO DA NF 1234 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS INTERNACIONAIS E TRANSPORTES TERRESTRES PARA O ITEC CONFORME CONTRATO N 004 2018 ESTORNO CONFORME OFICIO ITEC GAB N 295 2018 R$ 7.402,72 062040165, Data. 31/10/2018, Liquição. 062040151, Data. 31/10/2018, Emp. Núm.:062040086, Data: 03/07/2018, Credor: RABEL VIAGENS E TURISMO LTDA, Valor: R$ 15.000,00

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