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Atualizado: 25/09/2026

Acessado: 180470

Online: 165

Detalhes da Pagamento
Número: 170010235
Data: 28/07/2021
Data da Baixa: 28/07/2021
Histórico: PAGAMENTO 170010235 2021 LIQUIDACAO 170010250 2021 EMPENHO 170010196 2021 DOTACAO 01 017 001 15 451 0106 1342 0000 CONSTRUCAO DE EQUIPAMENTOS PUBLICOS CONTA DE DESPESA 4 4 20 93 00 00 00 INDENIZACOES E RESTITUICOES CONTA FINANCEIRA 2217001132 CONV 140 DPCN PMRB SEINFRA SICONV 842992 17 CONSTRUCAO DE COBERTURA DO MERCADO FONTE DE RECURSOS 106 CONVENIO UNIAO
Valor: R$ 501.853,40
Tipo de Documento: Ordem de Pagamento
Operação: 00 - Baixa para Regularização
Liquidação: 170010250, Data. 28/07/2021, Emp. Núm.:170010196, Data: 28/07/2021, Credor: MINISTERIO DA DEFESA, Valor: R$ 501.853,40
Categoria: Normal

Total Pago: R$ 491.816,23

Número Data Histórico Valor Pagamento
133010701 04/10/2023 PRESTACAO DE SERVICO DE AGUA E OU ESGOTO DOS ESPACOS CULTURAIS FUNDACAO MUNICIPAL GARIBALDI BRASIL CENTRO CULTURAL THAUMATURGO FILHO CENTRO CULTURAL LYDIA HAMMES E CENTRO DE INICIACAO AO ESPORTE CIE ESTORNO CONFORME SOLICITADO VIA PROCESSO N 024 2023 R$ 10.037,17 133010479, Data. 19/07/2023, Liquição. 133010474, Data. 19/07/2023, Emp. Núm.:133010817, Data: 19/07/2023, Credor: SERVICO DE AGUA E ESGOTO DE RIO BRANCO, Valor: R$ 10.037,17

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