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Atualizado: 25/09/2026

Acessado: 180470

Online: 165

Detalhes da Pagamento
Número: 150011018
Data: 30/11/2020
Data da Baixa: 30/11/2020
Histórico: PAGAMENTO 150011018 2020 LIQUIDACAO 150011039 2020 EMPENHO 150010706 2020 DOTACAO 01 015 001 15 452 0104 2205 0000 MANUTENCAO DO SISTEMA DE LIMPEZA PUBLICA BAIRROS CONTA DE DESPESA 4 4 20 93 00 00 00 INDENIZACOES E RESTITUICOES CONTA FINANCEIRA 2215001003 SICONV N 827687 2016 CONVENIO 335 DPCN 2016 AQ DE CAMINHAO PA CARREG FONTE DE RECURSOS 106 CONVENIO UNIAO
Valor: R$ 16.431,78
Tipo de Documento: Ordem de Pagamento
Operação: 00 - Baixa para Regularização
Liquidação: 150011039, Data. 30/11/2020, Emp. Núm.:150010706, Data: 30/11/2020, Credor: MINISTERIO DA DEFESA, Valor: R$ 16.431,78
Categoria: Normal

Total Pago: -R$ 36.185,54

Número Data Histórico Valor Pagamento
080030860 14/12/2023 ESTORNO ATENDIDO MEDIANTE OFICIO N SEME OFI 2023 02512 R$ 52.617,32 080030834, Data. 11/12/2023, Liquição. 080030835, Data. 11/12/2023, Emp. Núm.:080030302, Data: 06/10/2023, Credor: SERVICO DE AGUA E ESGOTO DE RIO BRANCO, Valor: R$ 435.000,00

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