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Atualizado: 25/09/2026

Acessado: 180470

Online: 165

Detalhes da Pagamento
Número: 170010732
Data: 25/11/2020
Data da Baixa: 25/11/2020
Histórico: PAGAMENTO 170010732 2020 LIQUIDACAO 170010728 2020 EMPENHO 170010339 2020 DOTACAO 01 017 001 15 451 0106 1338 0000 IMPLANTACAO DE EQUIPAMENTOS PUBLICOS ESPORTIVOS E DE LAZER CONTA DE DESPESA 4 4 20 93 00 00 00 INDENIZACOES E RESTITUICOES CONTA FINANCEIRA 2217001089 CONVENIO N 066 DPCN 2017 SICONV N 842896 2017 FONTE DE RECURSOS 106 CONVENIO UNIAO
Valor: R$ 174.265,30
Tipo de Documento: Ordem de Pagamento
Operação: 00 - Baixa para Regularização
Liquidação: 170010728, Data. 25/11/2020, Emp. Núm.:170010339, Data: 25/11/2020, Credor: MINISTERIO DA DEFESA, Valor: R$ 174.265,30
Categoria: Normal

Total Pago: R$ 173.876,21

Número Data Histórico Valor Pagamento
080030862 14/12/2023 VALOR REF PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA DOS ORGAOS PUBLICOS DA ADMINISTRACAO DIRETA SOB A RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA DE RIO BRANCO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2023 – SAERB R$ 389,09 080030837, Data. 11/12/2023, Liquição. 080030837, Data. 11/12/2023, Emp. Núm.:080030302, Data: 06/10/2023, Credor: SERVICO DE AGUA E ESGOTO DE RIO BRANCO, Valor: R$ 435.000,00

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