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Detalhes da Pessoa

Nome/Razão Social:	DOUGLAS & CIA SOCIEDADE LTDA
CPF/CPNJ:	22.740.397/0001-90
Telefone:	(68) 3301-8056
Endereço:	ANTONIO ANSELMO, 260, QUADRA: 05; LOTE: 16;, FLORESTA SUL, RIO BRANCO, AC, 69912326
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#	Número	Data	Tipo de Empenho	Fonte	Pessoa
1	130030333	25/08/2021	Estimativo	101 - RP	DOUGLAS & CIA SOCIEDADE LTDA
2	170010513	18/09/2019	Ordinário	101 - RP	DOUGLAS & CIA SOCIEDADE LTDA
3	170010114	18/03/2019	Ordinário	101 - RP	DOUGLAS & CIA SOCIEDADE LTDA
4	120010702	14/10/2018	Global	106 - CONVÊNIO UNIÃO	DOUGLAS & CIA SOCIEDADE LTDA
5	120010703	14/10/2018	Global	101 - RP	DOUGLAS & CIA SOCIEDADE LTDA
6	120010524	05/07/2018	Global	106 - CONVÊNIO UNIÃO	DOUGLAS & CIA SOCIEDADE LTDA
7	120010525	05/07/2018	Global	101 - RP	DOUGLAS & CIA SOCIEDADE LTDA

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#	Número	Data	Histórico	Valor	Empenho
1	170010449	10/08/2023	EMPENHO DE ESTORNO POR MITIVO DE ELEMENTO DE DESPESA INCORRETO	R$ 373.039,11	Núm.:170010438, Data: 28/07/2023, Credor: EURO CONSTRUCOES LTDA, Valor: R$ 373.039,11
2	120010695	08/10/2018	REFERENTE O CONTRATO N 049 2017 DOS SERVICOS DE ADEQUACAO DE CICLOVIAS NA AVENIDA ANTONIO DA ROCHA VIANA (TRECHO RUA JOSE MAGALHAES X RUA ISAURA PARENTE) NO MUNICIPIO DE RIO BRANCO ACRE SICONV N 820106 2015 MCIDADES CAIXA	R$ 168.169,50	Núm.:120010524, Data: 05/07/2018, Credor: DOUGLAS & CIA SOCIEDADE LTDA, Valor: R$ 414.719,50
3	120010696	08/10/2018	REFERENTE O CONTRATO N 049 2017 DOS SERVICOS DE ADEQUACAO DE CICLOVIAS NA AVENIDA ANTONIO DA ROCHA VIANA (TRECHO RUA JOSE MAGALHAES X RUA ISAURA PARENTE) NO MUNICIPIO DE RIO BRANCO ACRE SICONV N 820106 2015 MCIDADES CAIXA CONTRAPARTIDA	R$ 283,76	Núm.:120010525, Data: 05/07/2018, Credor: DOUGLAS & CIA SOCIEDADE LTDA, Valor: R$ 831,10
				Total Valor: R$ 541.492,37

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#	Número	Data	Histórico	Valor
1	120010743	07/08/2018	LIQUIDACAO 120010743 2018 \| EMPENHO 120010524 2018 \| DOTACAO 01 012 001 15 451 0101 1073 0000 MANUTENCAO E INVESTIMENTOS EM INTERVENCOES URBANISTICAS \| CONTA DE DESPESA 4 4 90 51 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 \| DETALHAMENTO 4 4 90 51 91 03 00 OBRAS EM ANDAMENTO VINCULADAS A CONVENIOS E CONGENERES \| FONTE DE RECURSOS 106 CONVENIO UNIAO \| PESSOA DOUGLAS & CIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA EPP (22 740 397 0001 90) \| CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS \| TIPO NF NOTA FISCAL N DOCUMENTO COMPROBATORIO 11 2018 \| REF PGTO DA 2 MEDICAO DO CONTRATO N 049 2017 DOS SERVICOS DE ADEQUACAO DE CICLOVIAS NA AVENIDA ANTONIO DA ROCHA VIANA (TRECHO RUA JOSE MAGALHAES X RUA ISAURA PARENTE) NO MUNICIPIO DE RIO BRANCO ACRE SICONV N 820106 2015 MCIDADES CAIXA	R$ 168.789,73
2	120010743	07/08/2018	LIQUIDACAO 120010743 2018 \| EMPENHO 120010524 2018 \| DOTACAO 01 012 001 15 451 0101 1073 0000 MANUTENCAO E INVESTIMENTOS EM INTERVENCOES URBANISTICAS \| CONTA DE DESPESA 4 4 90 51 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 \| DETALHAMENTO 4 4 90 51 91 03 00 OBRAS EM ANDAMENTO VINCULADAS A CONVENIOS E CONGENERES \| FONTE DE RECURSOS 106 CONVENIO UNIAO \| PESSOA DOUGLAS & CIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA EPP (22 740 397 0001 90) \| CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS \| TIPO NF NOTA FISCAL N DOCUMENTO COMPROBATORIO 11 2018 \| REF PGTO DA 2 MEDICAO DO CONTRATO N 049 2017 DOS SERVICOS DE ADEQUACAO DE CICLOVIAS NA AVENIDA ANTONIO DA ROCHA VIANA (TRECHO RUA JOSE MAGALHAES X RUA ISAURA PARENTE) NO MUNICIPIO DE RIO BRANCO ACRE SICONV N 820106 2015 MCIDADES CAIXA	R$ 168.789,73
3	120010744	07/08/2018	LIQUIDACAO 120010744 2018 \| EMPENHO 120010525 2018 \| DOTACAO 01 012 001 15 451 0101 1073 0000 MANUTENCAO E INVESTIMENTOS EM INTERVENCOES URBANISTICAS \| CONTA DE DESPESA 4 4 90 51 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 \| DETALHAMENTO 4 4 90 51 91 03 00 OBRAS EM ANDAMENTO VINCULADAS A CONVENIOS E CONGENERES \| FONTE DE RECURSOS 101 RP \| PESSOA DOUGLAS & CIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA EPP (22 740 397 0001 90) \| CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS \| TIPO NF NOTA FISCAL N DOCUMENTO COMPROBATORIO 10 2018 \| REF PGTO DA 2 MEDICAO DO CONTRATO N 049 2017 DOS SERVICOS DE ADEQUACAO DE CICLOVIAS NA AVENIDA ANTONIO DA ROCHA VIANA (TRECHO RUA JOSE MAGALHAES X RUA ISAURA PARENTE) NO MUNICIPIO DE RIO BRANCO ACRE SICONV N 820106 2015 MCIDADES CAIXA CONTRAPARTIDA	R$ 338,25
4	120010744	07/08/2018	LIQUIDACAO 120010744 2018 \| EMPENHO 120010525 2018 \| DOTACAO 01 012 001 15 451 0101 1073 0000 MANUTENCAO E INVESTIMENTOS EM INTERVENCOES URBANISTICAS \| CONTA DE DESPESA 4 4 90 51 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 \| DETALHAMENTO 4 4 90 51 91 03 00 OBRAS EM ANDAMENTO VINCULADAS A CONVENIOS E CONGENERES \| FONTE DE RECURSOS 101 RP \| PESSOA DOUGLAS & CIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA EPP (22 740 397 0001 90) \| CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS \| TIPO NF NOTA FISCAL N DOCUMENTO COMPROBATORIO 10 2018 \| REF PGTO DA 2 MEDICAO DO CONTRATO N 049 2017 DOS SERVICOS DE ADEQUACAO DE CICLOVIAS NA AVENIDA ANTONIO DA ROCHA VIANA (TRECHO RUA JOSE MAGALHAES X RUA ISAURA PARENTE) NO MUNICIPIO DE RIO BRANCO ACRE SICONV N 820106 2015 MCIDADES CAIXA CONTRAPARTIDA	R$ 338,25
5	120010947	08/10/2018	LIQUIDACAO 120010947 2018 EMPENHO 120010525 2018 DOTACAO 01 012 001 15 451 0101 1073 0000 MANUTENCAO E INVESTIMENTOS EM INTERVENCOES URBANISTICAS CONTA DE DESPESA 4 4 90 51 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 DETALHAMENTO 4 4 90 51 91 03 00 OBRAS EM ANDAMENTO VINCULADAS A CONVENIOS E CONGENERES FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA DOUGLAS & CIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA EPP (22 740 397 0001 90) CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS TIPO NF NOTA FISCAL N DOCUMENTO COMPROBATORIO 14 2018 REFERENTE O CONTRATO N 049 2017 DOS SERVICOS DE ADEQUACAO DE CICLOVIAS NA AVENIDA ANTONIO DA ROCHA VIANA (TRECHO RUA JOSE MAGALHAES X RUA ISAURA PARENTE) NO MUNICIPIO DE RIO BRANCO ACRE SICONV N 820106 2015 MCIDADES CAIXA CONTRAPARTIDA	R$ 183,70
6	120010947	08/10/2018	LIQUIDACAO 120010947 2018 EMPENHO 120010525 2018 DOTACAO 01 012 001 15 451 0101 1073 0000 MANUTENCAO E INVESTIMENTOS EM INTERVENCOES URBANISTICAS CONTA DE DESPESA 4 4 90 51 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 DETALHAMENTO 4 4 90 51 91 03 00 OBRAS EM ANDAMENTO VINCULADAS A CONVENIOS E CONGENERES FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA DOUGLAS & CIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA EPP (22 740 397 0001 90) CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS TIPO NF NOTA FISCAL N DOCUMENTO COMPROBATORIO 14 2018 REFERENTE O CONTRATO N 049 2017 DOS SERVICOS DE ADEQUACAO DE CICLOVIAS NA AVENIDA ANTONIO DA ROCHA VIANA (TRECHO RUA JOSE MAGALHAES X RUA ISAURA PARENTE) NO MUNICIPIO DE RIO BRANCO ACRE SICONV N 820106 2015 MCIDADES CAIXA CONTRAPARTIDA	R$ 183,70
7	120010948	08/10/2018	LIQUIDACAO 120010948 2018 EMPENHO 120010524 2018 DOTACAO 01 012 001 15 451 0101 1073 0000 MANUTENCAO E INVESTIMENTOS EM INTERVENCOES URBANISTICAS CONTA DE DESPESA 4 4 90 51 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 DETALHAMENTO 4 4 90 51 91 03 00 OBRAS EM ANDAMENTO VINCULADAS A CONVENIOS E CONGENERES FONTE DE RECURSOS 106 CONVENIO UNIAO PESSOA DOUGLAS & CIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA EPP (22 740 397 0001 90) CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS TIPO NF NOTA FISCAL N DOCUMENTO COMPROBATORIO 13 2018 REFERENTE O CONTRATO N 049 2017 DOS SERVICOS DE ADEQUACAO DE CICLOVIAS NA AVENIDA ANTONIO DA ROCHA VIANA (TRECHO RUA JOSE MAGALHAES X RUA ISAURA PARENTE) NO MUNICIPIO DE RIO BRANCO ACRE SICONV N 820106 2015 MCIDADES CAIXA	R$ 65.090,92
8	120010715	30/07/2018	LIQUIDACAO 120010715 2018 \| EMPENHO 120010525 2018 \| DOTACAO 01 012 001 15 451 0101 1073 0000 MANUTENCAO E INVESTIMENTOS EM INTERVENCOES URBANISTICAS \| CONTA DE DESPESA 4 4 90 51 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 \| DETALHAMENTO 4 4 90 51 91 03 00 OBRAS EM ANDAMENTO VINCULADAS A CONVENIOS E CONGENERES \| FONTE DE RECURSOS 101 RP \| PESSOA DOUGLAS & CIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA EPP (22 740 397 0001 90) \| CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS \| TIPO NF NOTA FISCAL N DOCUMENTO COMPROBATORIO 9 2018 \| REFERENTE PAGAMENTO DA 1 MEDICAO CONTRATO N 049 2017 DOS SERVICOS DE ADEQUACAO DE CICLOVIAS NA AVENIDA ANTONIO DA ROCHA VIANA (TRECHO RUA JOSE MAGALHAES X RUA ISAURA PARENTE) NO MUNICIPIO DE RIO BRANCO ACRE SICONV N 820106 2015 MCIDADES CAIXA – CONTRAPARTIDA	R$ 25,39
9	120011054	09/11/2018	LIQUIDACAO 120011054 2018 EMPENHO 120010703 2018 DOTACAO 01 012 001 15 451 0101 1073 0000 MANUTENCAO E INVESTIMENTOS EM INTERVENCOES URBANISTICAS CONTA DE DESPESA 4 4 90 51 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 DETALHAMENTO 4 4 90 51 02 01 00 RUAS AVENIDAS E LOGRADOUROS FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA DOUGLAS & CIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA EPP (22 740 397 0001 90) CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS TIPO NF NOTA FISCAL N DOCUMENTO COMPROBATORIO 16 2018 REFERENTE SALDO DO CONTRATO N 049 2017 DOS SERVICOS DE ADEQUACAO DE CICLOVIAS NA AVENIDA ANTONIO DA ROCHA VIANA (TRECHO RUA JOSE MAGALHAES X RUA ISAURA PARENTE) NO MUNICIPIO DE RIO BRANCO ACRE SICONV N 820106 2015 MCIDADES CAIXA CONTRAPARTIDA	R$ 15.322,80
10	130030793	20/12/2021	LIQUIDACAO 130030793 2021 EMPENHO 130030333 2021 DOTACAO 01 013 003 12 365 0201 2239 0000 MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL CRECHE CONTA DE DESPESA 4 4 90 51 00 00 00 DETALHAMENTO 4 4 90 51 91 01 00 OBRAS EM ANDAMENTO FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA DOUGLAS & CIA SOCIEDADE LTDA (22 740 397 0001 90) CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 64 REFERENTE REAJUSTE DO 1 ANIVERSARIO DA CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REALIZAR SERVICOS DE REGULARIZACAO DA CRECHE GUMERCINDO BESSA NO MUNICIPIO DE RIO BRANCO ACRE PROCESSO N 056 2020TOMADA DE PRECO N 014 2020CONTRATO WEB N 230 2021CONTRATO SEME N 025 20211 TERMO ADITIVO	R$ 4.749,51
11	130030468	08/10/2021	LIQUIDACAO 130030468 2021 EMPENHO 130030333 2021 DOTACAO 01 013 003 12 365 0201 2239 0000 MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL CRECHE CONTA DE DESPESA 4 4 90 51 00 00 00 DETALHAMENTO 4 4 90 51 91 01 00 OBRAS EM ANDAMENTO FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA DOUGLAS & CIA SOCIEDADE LTDA (22 740 397 0001 90) CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 59 REFERENTE REAJUSTE DO 1 ANIVERSARIO DA CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REALIZAR SERVICOS DE REGULARIZACAO DA CRECHE GUMERCINDO BESSA NO MUNICIPIO DE RIO BRANCO ACRE PROCESSO N 056 2020TOMADA DE PRECO N 014 2020CONTRATO WEB N 230 2021CONTRATO SEME N 025 20211 TERMO ADITIVO	R$ 1.988,01
12	170010112	19/03/2019	LIQUIDACAO 170010112 2019 EMPENHO 170010114 2019 DOTACAO 01 017 001 15 451 0106 1073 0000 MANUTENCAO E INVESTIMENTOS EM INTERVENCOES URBANISTICAS CONTA DE DESPESA 4 4 90 51 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 DETALHAMENTO 4 4 90 51 91 03 00 OBRAS EM ANDAMENTO VINCULADAS A CONVENIOS E CONGENERES FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA DOUGLAS & CIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA EPP (22 740 397 0001 90) CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS TIPO NF NOTA FISCAL N DOCUMENTO COMPROBATORIO 22 2019 REFERENTE ADITIVO DO CONTRATO N 049 2017 DOS SERVICOS DE ADEQUACAO DE CICLOVIAS NA AVENIDA ANTONIO DA ROCHA VIANA (TRECHO RUA JOSE MAGALHAES X RUA ISAURA PARENTE) NO MUNICIPIO DE RIO BRANCO ACRE	R$ 10.350,75
13	170010615	20/09/2019	LIQUIDACAO 170010615 2019 EMPENHO 170010513 2019 DOTACAO 01 017 001 15 451 0106 1073 0000 MANUTENCAO E INVESTIMENTOS EM INTERVENCOES URBANISTICAS CONTA DE DESPESA 4 4 90 51 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 DETALHAMENTO 4 4 90 51 91 03 00 OBRAS EM ANDAMENTO VINCULADAS A CONVENIOS E CONGENERES FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA DOUGLAS & CIA SOCIEDADE LTDA (22 740 397 0001 90) CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS TIPO NF NOTA FISCAL N DOCUMENTO COMPROBATORIO 33 2019 REFERENTE PAGAMENTO REAJUSTE DO CONTRATO N 049 2017 SERVICOS DE ADEQUACAO DE CICLOVIAS NA AVENIDA ANTONIO DA ROCHA VIANA (TRECHO RUA JOSE MAGALHAES X RUA ISAURA PARENTE) NO MUNICIPIO DE RIO BRANCO ACRE	R$ 82.236,39
14	120010948	08/10/2019	LIQUIDACAO 120010948 2018 EMPENHO 120010524 2018 DOTACAO 01 012 001 15 451 0101 1073 0000 MANUTENCAO E INVESTIMENTOS EM INTERVENCOES URBANISTICAS CONTA DE DESPESA 4 4 90 51 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 DETALHAMENTO 4 4 90 51 91 03 00 OBRAS EM ANDAMENTO VINCULADAS A CONVENIOS E CONGENERES FONTE DE RECURSOS 106 CONVENIO UNIAO PESSOA DOUGLAS & CIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA EPP (22 740 397 0001 90) CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS TIPO NF NOTA FISCAL N DOCUMENTO COMPROBATORIO 13 2018 REFERENTE O CONTRATO N 049 2017 DOS SERVICOS DE ADEQUACAO DE CICLOVIAS NA AVENIDA ANTONIO DA ROCHA VIANA (TRECHO RUA JOSE MAGALHAES X RUA ISAURA PARENTE) NO MUNICIPIO DE RIO BRANCO ACRE SICONV N 820106 2015 MCIDADES CAIXA	R$ 65.090,92
15	120010715	30/07/2018	LIQUIDACAO 120010715 2018 \| EMPENHO 120010525 2018 \| DOTACAO 01 012 001 15 451 0101 1073 0000 MANUTENCAO E INVESTIMENTOS EM INTERVENCOES URBANISTICAS \| CONTA DE DESPESA 4 4 90 51 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 \| DETALHAMENTO 4 4 90 51 91 03 00 OBRAS EM ANDAMENTO VINCULADAS A CONVENIOS E CONGENERES \| FONTE DE RECURSOS 101 RP \| PESSOA DOUGLAS & CIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA EPP (22 740 397 0001 90) \| CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS \| TIPO NF NOTA FISCAL N DOCUMENTO COMPROBATORIO 9 2018 \| REFERENTE PAGAMENTO DA 1 MEDICAO CONTRATO N 049 2017 DOS SERVICOS DE ADEQUACAO DE CICLOVIAS NA AVENIDA ANTONIO DA ROCHA VIANA (TRECHO RUA JOSE MAGALHAES X RUA ISAURA PARENTE) NO MUNICIPIO DE RIO BRANCO ACRE SICONV N 820106 2015 MCIDADES CAIXA – CONTRAPARTIDA	R$ 25,39
16	120011054	09/11/2018	LIQUIDACAO 120011054 2018 EMPENHO 120010703 2018 DOTACAO 01 012 001 15 451 0101 1073 0000 MANUTENCAO E INVESTIMENTOS EM INTERVENCOES URBANISTICAS CONTA DE DESPESA 4 4 90 51 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 DETALHAMENTO 4 4 90 51 02 01 00 RUAS AVENIDAS E LOGRADOUROS FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA DOUGLAS & CIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA EPP (22 740 397 0001 90) CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS TIPO NF NOTA FISCAL N DOCUMENTO COMPROBATORIO 16 2018 REFERENTE SALDO DO CONTRATO N 049 2017 DOS SERVICOS DE ADEQUACAO DE CICLOVIAS NA AVENIDA ANTONIO DA ROCHA VIANA (TRECHO RUA JOSE MAGALHAES X RUA ISAURA PARENTE) NO MUNICIPIO DE RIO BRANCO ACRE SICONV N 820106 2015 MCIDADES CAIXA CONTRAPARTIDA	R$ 15.322,80
17	130030793	20/12/2021	LIQUIDACAO 130030793 2021 EMPENHO 130030333 2021 DOTACAO 01 013 003 12 365 0201 2239 0000 MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL CRECHE CONTA DE DESPESA 4 4 90 51 00 00 00 DETALHAMENTO 4 4 90 51 91 01 00 OBRAS EM ANDAMENTO FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA DOUGLAS & CIA SOCIEDADE LTDA (22 740 397 0001 90) CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 64 REFERENTE REAJUSTE DO 1 ANIVERSARIO DA CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REALIZAR SERVICOS DE REGULARIZACAO DA CRECHE GUMERCINDO BESSA NO MUNICIPIO DE RIO BRANCO ACRE PROCESSO N 056 2020TOMADA DE PRECO N 014 2020CONTRATO WEB N 230 2021CONTRATO SEME N 025 20211 TERMO ADITIVO	R$ 4.749,51
18	130030468	08/10/2021	LIQUIDACAO 130030468 2021 EMPENHO 130030333 2021 DOTACAO 01 013 003 12 365 0201 2239 0000 MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL CRECHE CONTA DE DESPESA 4 4 90 51 00 00 00 DETALHAMENTO 4 4 90 51 91 01 00 OBRAS EM ANDAMENTO FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA DOUGLAS & CIA SOCIEDADE LTDA (22 740 397 0001 90) CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 59 REFERENTE REAJUSTE DO 1 ANIVERSARIO DA CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REALIZAR SERVICOS DE REGULARIZACAO DA CRECHE GUMERCINDO BESSA NO MUNICIPIO DE RIO BRANCO ACRE PROCESSO N 056 2020TOMADA DE PRECO N 014 2020CONTRATO WEB N 230 2021CONTRATO SEME N 025 20211 TERMO ADITIVO	R$ 1.988,01
19	170010112	19/03/2019	LIQUIDACAO 170010112 2019 EMPENHO 170010114 2019 DOTACAO 01 017 001 15 451 0106 1073 0000 MANUTENCAO E INVESTIMENTOS EM INTERVENCOES URBANISTICAS CONTA DE DESPESA 4 4 90 51 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 DETALHAMENTO 4 4 90 51 91 03 00 OBRAS EM ANDAMENTO VINCULADAS A CONVENIOS E CONGENERES FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA DOUGLAS & CIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA EPP (22 740 397 0001 90) CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS TIPO NF NOTA FISCAL N DOCUMENTO COMPROBATORIO 22 2019 REFERENTE ADITIVO DO CONTRATO N 049 2017 DOS SERVICOS DE ADEQUACAO DE CICLOVIAS NA AVENIDA ANTONIO DA ROCHA VIANA (TRECHO RUA JOSE MAGALHAES X RUA ISAURA PARENTE) NO MUNICIPIO DE RIO BRANCO ACRE	R$ 10.350,75
20	170010615	20/09/2019	LIQUIDACAO 170010615 2019 EMPENHO 170010513 2019 DOTACAO 01 017 001 15 451 0106 1073 0000 MANUTENCAO E INVESTIMENTOS EM INTERVENCOES URBANISTICAS CONTA DE DESPESA 4 4 90 51 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 DETALHAMENTO 4 4 90 51 91 03 00 OBRAS EM ANDAMENTO VINCULADAS A CONVENIOS E CONGENERES FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA DOUGLAS & CIA SOCIEDADE LTDA (22 740 397 0001 90) CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS TIPO NF NOTA FISCAL N DOCUMENTO COMPROBATORIO 33 2019 REFERENTE PAGAMENTO REAJUSTE DO CONTRATO N 049 2017 SERVICOS DE ADEQUACAO DE CICLOVIAS NA AVENIDA ANTONIO DA ROCHA VIANA (TRECHO RUA JOSE MAGALHAES X RUA ISAURA PARENTE) NO MUNICIPIO DE RIO BRANCO ACRE	R$ 82.236,39
				Total Valor: R$ 698.150,90

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#	Número	Data	Data da Baixa	Histórico	Valor	Tipo de Documento	Operação
1	130030453	08/10/2021	14/10/2021	PAGAMENTO 130030453 2021 LIQUIDACAO 130030468 2021 EMPENHO 130030333 2021 DOTACAO 01 013 003 12 365 0201 2239 0000 MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL CRECHE CONTA DE DESPESA 4 4 90 51 00 00 00 OBRAS E INSTALACOES CONTA FINANCEIRA 2110003001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DEPARTAMENTO DE ENSINO C C 035 820 7 FONTE DE RECURSOS 101 RP	R$ 1.988,01	Ordem de Pagamento	12 - Credor Mesmo Banco
2	130030780	20/12/2021	22/12/2021	PAGAMENTO 130030780 2021 LIQUIDACAO 130030793 2021 EMPENHO 130030333 2021 DOTACAO 01 013 003 12 365 0201 2239 0000 MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL CRECHE CONTA DE DESPESA 4 4 90 51 00 00 00 OBRAS E INSTALACOES CONTA FINANCEIRA 2110003001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DEPARTAMENTO DE ENSINO C C 035 820 7 FONTE DE RECURSOS 101 RP	R$ 4.749,51	Ordem de Pagamento	12 - Credor Mesmo Banco
3	120011049	09/11/2018	09/11/2018	PAGAMENTO 120011049 2018 LIQUIDACAO 120011054 2018 EMPENHO 120010703 2018 DOTACAO 01 012 001 15 451 0101 1073 0000 MANUTENCAO E INVESTIMENTOS EM INTERVENCOES URBANISTICAS CONTA DE DESPESA 4 4 90 51 00 00 00 OBRAS E INSTALACOES CONTA FINANCEIRA 2212001118 CR N 82016 2015 MC PMRB SEOP CONTRAPARTIDA FONTE DE RECURSOS 101 RP	R$ 15.322,80	Ordem de Pagamento	31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única
4	120011073	21/11/2018	21/11/2018	PAGAMENTO 120011073 2018 LIQUIDACAO 120011076 2018 EMPENHO 120010702 2018 DOTACAO 01 012 001 15 451 0101 1073 0000 MANUTENCAO E INVESTIMENTOS EM INTERVENCOES URBANISTICAS CONTA DE DESPESA 4 4 90 51 00 00 00 OBRAS E INSTALACOES CONTA FINANCEIRA 2212001117 CR N 82016 2015 MC PMRB SEOP FONTE DE RECURSOS 106 CONVENIO UNIAO	R$ 11.249,93	Ordem de Pagamento	31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única
5	170010112	19/03/2019	19/03/2019	PAGAMENTO 170010112 2019 LIQUIDACAO 170010112 2019 EMPENHO 170010114 2019 DOTACAO 01 017 001 15 451 0106 1073 0000 MANUTENCAO E INVESTIMENTOS EM INTERVENCOES URBANISTICAS CONTA DE DESPESA 4 4 90 51 00 00 00 OBRAS E INSTALACOES CONTA FINANCEIRA 2217001001 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV E GESTAO URBANA CONTA UNICA CEF FONTE DE RECURSOS 101 RP	R$ 10.350,75	Ordem de Pagamento	11 - Credor Outro Banco
6	120010729	07/08/2018	07/08/2018	PAGAMENTO 120010729 2018 \| LIQUIDACAO 120010743 2018 \| EMPENHO 120010524 2018 \| DOTACAO 01 012 001 15 451 0101 1073 0000 MANUTENCAO E INVESTIMENTOS EM INTERVENCOES URBANISTICAS \| CONTA DE DESPESA 4 4 90 51 00 00 00 OBRAS E INSTALACOES \| CONTA FINANCEIRA 2212001117 CR N 82016 2015 MC PMRB SEOP \| FONTE DE RECURSOS 06 CONVENIO UNIAO \|	R$ 168.789,73	Ordem de Pagamento	31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única
7	120010942	08/10/2018	08/10/2018	PAGAMENTO 120010942 2018 \| LIQUIDACAO 120010947 2018 \| EMPENHO 120010525 2018 \| DOTACAO 01 012 001 15 451 0101 1073 0000 MANUTENCAO E INVESTIMENTOS EM INTERVENCOES URBANISTICAS \| CONTA DE DESPESA 4 4 90 51 00 00 00 OBRAS E INSTALACOES \| CONTA FINANCEIRA 2212001118 CR N 82016 2015 MC PMRB SEOP CONTRAPARTIDA \| FONTE DE RECURSOS 101 RP \|	R$ 183,70	Ordem de Pagamento	31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única
8	120010941	08/10/2018	08/10/2018	PAGAMENTO 120010941 2018 \| LIQUIDACAO 120010948 2018 \| EMPENHO 120010524 2018 \| DOTACAO 01 012 001 15 451 0101 1073 0000 MANUTENCAO E INVESTIMENTOS EM INTERVENCOES URBANISTICAS \| CONTA DE DESPESA 4 4 90 51 00 00 00 OBRAS E INSTALACOES \| CONTA FINANCEIRA 2212001117 CR N 82016 2015 MC PMRB SEOP \| FONTE DE RECURSOS 106 CONVENIO UNIAO \|	R$ 65.090,92	Ordem de Pagamento	31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única
9	120010730	07/08/2018	07/08/2018	PAGAMENTO 120010730 2018 \| LIQUIDACAO 120010744 2018 \| EMPENHO 120010525 2018 \| DOTACAO 01 012 001 15 451 0101 1073 0000 MANUTENCAO E INVESTIMENTOS EM INTERVENCOES URBANISTICAS \| CONTA DE DESPESA 4 4 90 51 00 00 00 OBRAS E INSTALACOES \| CONTA FINANCEIRA 2212001118 CR N 82016 2015 MC PMRB SEOP CONTRAPARTIDA \| FONTE DE RECURSOS 01 RP \|	R$ 338,25	Ordem de Pagamento	31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única
10	120010725	07/08/2018	07/08/2018	PAGAMENTO 120010725 2018 \| LIQUIDACAO 120010714 2018 \| EMPENHO 120010524 2018 \| DOTACAO 01 012 001 15 451 0101 1073 0000 MANUTENCAO E INVESTIMENTOS EM INTERVENCOES URBANISTICAS \| CONTA DE DESPESA 4 4 90 51 00 00 00 OBRAS E INSTALACOES \| CONTA FINANCEIRA 2212001117 CR N 82016 2015 MC PMRB SEOP \| FONTE DE RECURSOS 06 CONVENIO UNIAO \|	R$ 12.669,35	Ordem de Pagamento	31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única
11	130030453	08/10/2021	14/10/2021	PAGAMENTO 130030453 2021 LIQUIDACAO 130030468 2021 EMPENHO 130030333 2021 DOTACAO 01 013 003 12 365 0201 2239 0000 MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL CRECHE CONTA DE DESPESA 4 4 90 51 00 00 00 OBRAS E INSTALACOES CONTA FINANCEIRA 2110003001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DEPARTAMENTO DE ENSINO C C 035 820 7 FONTE DE RECURSOS 101 RP	R$ 1.988,01	Ordem de Pagamento	12 - Credor Mesmo Banco
12	130030780	20/12/2021	22/12/2021	PAGAMENTO 130030780 2021 LIQUIDACAO 130030793 2021 EMPENHO 130030333 2021 DOTACAO 01 013 003 12 365 0201 2239 0000 MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL CRECHE CONTA DE DESPESA 4 4 90 51 00 00 00 OBRAS E INSTALACOES CONTA FINANCEIRA 2110003001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DEPARTAMENTO DE ENSINO C C 035 820 7 FONTE DE RECURSOS 101 RP	R$ 4.749,51	Ordem de Pagamento	12 - Credor Mesmo Banco
13	120011049	09/11/2018	09/11/2018	PAGAMENTO 120011049 2018 LIQUIDACAO 120011054 2018 EMPENHO 120010703 2018 DOTACAO 01 012 001 15 451 0101 1073 0000 MANUTENCAO E INVESTIMENTOS EM INTERVENCOES URBANISTICAS CONTA DE DESPESA 4 4 90 51 00 00 00 OBRAS E INSTALACOES CONTA FINANCEIRA 2212001118 CR N 82016 2015 MC PMRB SEOP CONTRAPARTIDA FONTE DE RECURSOS 101 RP	R$ 15.322,80	Ordem de Pagamento	31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única
14	120011073	21/11/2018	21/11/2018	PAGAMENTO 120011073 2018 LIQUIDACAO 120011076 2018 EMPENHO 120010702 2018 DOTACAO 01 012 001 15 451 0101 1073 0000 MANUTENCAO E INVESTIMENTOS EM INTERVENCOES URBANISTICAS CONTA DE DESPESA 4 4 90 51 00 00 00 OBRAS E INSTALACOES CONTA FINANCEIRA 2212001117 CR N 82016 2015 MC PMRB SEOP FONTE DE RECURSOS 106 CONVENIO UNIAO	R$ 11.249,93	Ordem de Pagamento	31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única
15	170010112	19/03/2019	19/03/2019	PAGAMENTO 170010112 2019 LIQUIDACAO 170010112 2019 EMPENHO 170010114 2019 DOTACAO 01 017 001 15 451 0106 1073 0000 MANUTENCAO E INVESTIMENTOS EM INTERVENCOES URBANISTICAS CONTA DE DESPESA 4 4 90 51 00 00 00 OBRAS E INSTALACOES CONTA FINANCEIRA 2217001001 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV E GESTAO URBANA CONTA UNICA CEF FONTE DE RECURSOS 101 RP	R$ 10.350,75	Ordem de Pagamento	11 - Credor Outro Banco
16	120010729	07/08/2018	07/08/2018	PAGAMENTO 120010729 2018 \| LIQUIDACAO 120010743 2018 \| EMPENHO 120010524 2018 \| DOTACAO 01 012 001 15 451 0101 1073 0000 MANUTENCAO E INVESTIMENTOS EM INTERVENCOES URBANISTICAS \| CONTA DE DESPESA 4 4 90 51 00 00 00 OBRAS E INSTALACOES \| CONTA FINANCEIRA 2212001117 CR N 82016 2015 MC PMRB SEOP \| FONTE DE RECURSOS 06 CONVENIO UNIAO \|	R$ 168.789,73	Ordem de Pagamento	31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única
17	120010942	08/10/2018	08/10/2018	PAGAMENTO 120010942 2018 \| LIQUIDACAO 120010947 2018 \| EMPENHO 120010525 2018 \| DOTACAO 01 012 001 15 451 0101 1073 0000 MANUTENCAO E INVESTIMENTOS EM INTERVENCOES URBANISTICAS \| CONTA DE DESPESA 4 4 90 51 00 00 00 OBRAS E INSTALACOES \| CONTA FINANCEIRA 2212001118 CR N 82016 2015 MC PMRB SEOP CONTRAPARTIDA \| FONTE DE RECURSOS 101 RP \|	R$ 183,70	Ordem de Pagamento	31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única
18	120010941	08/10/2018	08/10/2018	PAGAMENTO 120010941 2018 \| LIQUIDACAO 120010948 2018 \| EMPENHO 120010524 2018 \| DOTACAO 01 012 001 15 451 0101 1073 0000 MANUTENCAO E INVESTIMENTOS EM INTERVENCOES URBANISTICAS \| CONTA DE DESPESA 4 4 90 51 00 00 00 OBRAS E INSTALACOES \| CONTA FINANCEIRA 2212001117 CR N 82016 2015 MC PMRB SEOP \| FONTE DE RECURSOS 106 CONVENIO UNIAO \|	R$ 65.090,92	Ordem de Pagamento	31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única
19	120010730	07/08/2018	07/08/2018	PAGAMENTO 120010730 2018 \| LIQUIDACAO 120010744 2018 \| EMPENHO 120010525 2018 \| DOTACAO 01 012 001 15 451 0101 1073 0000 MANUTENCAO E INVESTIMENTOS EM INTERVENCOES URBANISTICAS \| CONTA DE DESPESA 4 4 90 51 00 00 00 OBRAS E INSTALACOES \| CONTA FINANCEIRA 2212001118 CR N 82016 2015 MC PMRB SEOP CONTRAPARTIDA \| FONTE DE RECURSOS 01 RP \|	R$ 338,25	Ordem de Pagamento	31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única
20	120010725	07/08/2018	07/08/2018	PAGAMENTO 120010725 2018 \| LIQUIDACAO 120010714 2018 \| EMPENHO 120010524 2018 \| DOTACAO 01 012 001 15 451 0101 1073 0000 MANUTENCAO E INVESTIMENTOS EM INTERVENCOES URBANISTICAS \| CONTA DE DESPESA 4 4 90 51 00 00 00 OBRAS E INSTALACOES \| CONTA FINANCEIRA 2212001117 CR N 82016 2015 MC PMRB SEOP \| FONTE DE RECURSOS 06 CONVENIO UNIAO \|	R$ 12.669,35	Ordem de Pagamento	31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única
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