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Detalhes da Pessoa

Nome/Razão Social:	M F DISTRIBUIDORA LTDA
CPF/CPNJ:	26.062.483/0001-42
Telefone:	(68) 98401-5352
Endereço:	MARECHAL DEODORO, 825, SALA-01; ALTOS, IPASE, RIO BRANCO, AC, 69900333
E-mail:	financeiro@higorpassagens.tur.br

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#	Número	Data	Tipo de Empenho	Fonte	Pessoa
1	060010019	18/02/2022	Estimativo	101 - RP	M F DISTRIBUIDORA LTDA
2	060110018	20/10/2021	Estimativo	101 - RP	M F DISTRIBUIDORA LTDA
3	060010070	24/08/2021	Estimativo	101 - RP	M F DISTRIBUIDORA LTDA
4	060010046	05/03/2020	Estimativo	101 - RP	M F DISTRIBUIDORA LTDA
5	010010171	13/04/2023	Estimativo	101 - RP	M F DISTRIBUIDORA LTDA
6	112010321	19/07/2023	Estimativo	101 - RP	M F DISTRIBUIDORA LTDA
7	112010322	19/07/2023	Estimativo	110 - RPI	M F DISTRIBUIDORA LTDA
8	240110056	26/07/2023	Global	101 - RP	M F DISTRIBUIDORA LTDA
9	240010008	26/07/2023	Global	101 - RP	M F DISTRIBUIDORA LTDA
10	010010514	18/10/2023	Estimativo	101 - RP	M F DISTRIBUIDORA LTDA

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#	Número	Data	Histórico	Valor	Empenho
1	060010121	20/12/2021	ESTORNO DE EXECUCAO N 1 24 08 2021 \| CONTRATO N 583 2021 \| 01030027 2021 \| 18 08 2021 \| 26 062 483 0001 42 M F DISTRIBUIDORA LTDA EPP \| 7 PRESTADOR DE SERVICOS \| UNIDADE ADMINISTRATIVA 01 03 00 00000 000 00 SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL SMCC \| ELEMENTO DE DESPESA 01 006 001 04 122 0601 2178 0000 3 3 90 33 00 00 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO \| DESTINACAO DE RECURSO 1 01 01 RP	R$ 3,37	Núm.:060010070, Data: 24/08/2021, Credor: M F DISTRIBUIDORA LTDA , Valor: R$ 215.000,00
2	060010171	20/12/2022	ESTORNO DE EXECUCAO N 2 18 02 2022 \| CONTRATO N 583 2021 \| 01030027 2021 \| 18 08 2021 \| 26 062 483 0001 42 M F DISTRIBUIDORA LTDA EPP \| 7 PRESTADOR DE SERVICOS \| UNIDADE ADMINISTRATIVA 01 03 00 00000 000 00 SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL SMCC \| ELEMENTO DE DESPESA 01 006 001 04 122 0404 2178 0000 3 3 90 33 00 00 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO \| DESTINACAO DE RECURSO 1 01 01 RP	R$ 8.492,37	Núm.:060010019, Data: 18/02/2022, Credor: M F DISTRIBUIDORA LTDA , Valor: R$ 53.750,00
3	060010175	12/12/2024	ESTORNO DE EXECUCAO N 1 06 03 2024 \| CONTRATO N 4197 2024 \| 01030005 2024 \| 06 03 2024 \| 26 062 483 0001 42 M F DISTRIBUIDORA LTDA \| 7 PRESTADOR DE SERVICOS \| UNIDADE ADMINISTRATIVA 01 03 00 00000 000 00 SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL SMCC \| ELEMENTO DE DESPESA 01 006 001 04 122 0404 2178 0000 3 3 90 33 00 00 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO \| DESTINACAO DE RECURSO 1 500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS	R$ 5.573,64	Núm.:060010060, Data: 07/03/2024, Credor: M F DISTRIBUIDORA LTDA , Valor: R$ 300.184,99
4	112010630	07/12/2023	ESTORNO DE EXECUCAO N 2 18 07 2023 \| CONTRATO N 2687 2023 \| 01240026 2023 \| 04 07 2023 \| 26 062 483 0001 42 M F DISTRIBUIDORA LTDA EPP \| 7 PRESTADOR DE SERVICOS \| UNIDADE ADMINISTRATIVA 01 24 00 00000 000 00 SERVICO DE AGUA E ESGOTO DE RIO BRANCO SAERB \| ELEMENTO DE DESPESA 01 011 201 17 512 0404 2016 0000 3 3 90 33 00 00 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO \| DESTINACAO DE RECURSO 1 01 01 – RP – SALDO NAO SERA UTILIZADO EM 2023	R$ 12.866,28	Núm.:112010321, Data: 19/07/2023, Credor: M F DISTRIBUIDORA LTDA , Valor: R$ 27.000,00
5	112010631	07/12/2023	ESTORNO DE EXECUCAO N 1 18 07 2023 \| CONTRATO N 2687 2023 \| 01240026 2023 \| 04 07 2023 \| 26 062 483 0001 42 M F DISTRIBUIDORA LTDA EPP \| 7 PRESTADOR DE SERVICOS \| UNIDADE ADMINISTRATIVA 01 24 00 00000 000 00 SERVICO DE AGUA E ESGOTO DE RIO BRANCO SAERB \| ELEMENTO DE DESPESA 01 011 201 17 512 0404 2016 0000 3 3 90 33 00 00 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO \| DESTINACAO DE RECURSO 1 10 01 – RPI SALDO NAO SERA UTILIZADO EM 2023	R$ 45.735,46	Núm.:112010322, Data: 19/07/2023, Credor: M F DISTRIBUIDORA LTDA , Valor: R$ 53.000,00
6	240010052	18/12/2023	ESTORNO DE EXECUCAO N 2 26 07 2023 \| CONTRATO N 2788 2023 \| 01290009 2023 \| 20 07 2023 \| 26 062 483 0001 42 M F DISTRIBUIDORA LTDA EPP \| 7 PRESTADOR DE SERVICOS \| UNIDADE ADMINISTRATIVA 01 29 00 00000 000 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TURISMO TECNOLOGIA E INOVACAO SDTI \| ELEMENTO DE DESPESA 01 024 001 11 695 0404 2517 0000 3 3 90 33 00 00 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO \| DESTINACAO DE RECURSO 1 01 01 RP	R$ 3.935,52	Núm.:240010008, Data: 26/07/2023, Credor: M F DISTRIBUIDORA LTDA , Valor: R$ 50.000,00
7	240110107	18/12/2023	ESTORNO DE EXECUCAO N 1 26 07 2023 \| CONTRATO N 2788 2023 \| 01290009 2023 \| 20 07 2023 \| 26 062 483 0001 42 M F DISTRIBUIDORA LTDA EPP \| 7 PRESTADOR DE SERVICOS \| UNIDADE ADMINISTRATIVA 01 29 00 00000 000 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TURISMO TECNOLOGIA E INOVACAO SDTI \| ELEMENTO DE DESPESA 01 024 011 04 126 0404 2252 0000 3 3 90 33 00 00 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO \| DESTINACAO DE RECURSO 1 01 01 RP	R$ 5.671,06	Núm.:240110056, Data: 26/07/2023, Credor: M F DISTRIBUIDORA LTDA , Valor: R$ 100.000,00
8	010010683	19/11/2024	ESTORNO DE EXECUCAO N 2 18 10 2023 \| CONTRATO N 2293 2023 \| 02010011 2023 \| 13 04 2023 \| 26 062 483 0001 42 M F DISTRIBUIDORA LTDA \| 7 PRESTADOR DE SERVICOS \| UNIDADE ADMINISTRATIVA 02 01 01 00003 007 00 COORDENADORIA DE GESTAO DE PESSOAS CMRB \| ELEMENTO DE DESPESA 02 001 001 01 031 0404 2001 0000 3 3 90 33 00 00 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO \| DESTINACAO DE RECURSO 1 01 01 RP	R$ 54.300,20	Núm.:010010020, Data: 01/01/2024, Credor: M F DISTRIBUIDORA LTDA , Valor: R$ 54.300,20
9	010010794	12/12/2024	ESTORNO DE EXECUCAO N 3 30 01 2024 \| CONTRATO N 2293 2023 \| 02010011 2023 \| 13 04 2023 \| 26 062 483 0001 42 M F DISTRIBUIDORA LTDA \| 7 PRESTADOR DE SERVICOS \| UNIDADE ADMINISTRATIVA 02 01 01 00003 007 00 COORDENADORIA DE GESTAO DE PESSOAS CMRB \| ELEMENTO DE DESPESA 02 001 001 01 031 0404 2001 0000 3 3 90 33 00 00 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO \| DESTINACAO DE RECURSO 1 500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS	R$ 2.498,53	Núm.:010010082, Data: 30/01/2024, Credor: M F DISTRIBUIDORA LTDA , Valor: R$ 150.369,00
				Total Valor: R$ 139.076,43

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#	Número	Data	Histórico	Valor
1	060010015	22/02/2022	LIQUIDACAO 060010015 2022 EMPENHO 060010019 2022 DOTACAO 01 006 001 04 122 0404 2178 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL SMCC CONTA DE DESPESA 3 3 90 33 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 33 01 00 00 PASSAGENS PARA O PAIS FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA M F DISTRIBUIDORA LTDA EPP (26 062 483 0001 42) CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 367 SOLICITACAO GERADA ATRAVES DO CONTRATO 583 2021 01030027 2021 26 062 483 0001 42 M F DISTRIBUIDORA LTDA EPP EM 18 02 2022 EXECUCAO DO CONTRATO N 2 DOTACAO 01 006 001 04 122 0404 2178 0000 3 3 90 33 00 00 00 1 01 01 RP 101 RP R$ 53 750 00	R$ 45.257,63
2	060010204	28/10/2021	LIQUIDACAO 060010204 2021 EMPENHO 060010070 2021 DOTACAO 01 006 001 04 122 0601 2178 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL SMCC CONTA DE DESPESA 3 3 90 33 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 33 01 00 00 PASSAGENS PARA O PAIS FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA M F DISTRIBUIDORA LTDA EPP (26 062 483 0001 42) CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS TIPO FAT FATURA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 3176 SOLICITACAO GERADA ATRAVES DO CONTRATO 583 2021 01030027 2021 26 062 483 0001 42 M F DISTRIBUIDORA LTDA EPP EM 24 08 2021 EXECUCAO DO CONTRATO N 1 DOTACAO 01 006 001 04 122 0601 2178 0000 3 3 90 33 00 00 00 1 01 01 RP 101 RP R$ 215 000 00	R$ 80.493,92
3	060110037	28/10/2021	LIQUIDACAO 060110037 2021 EMPENHO 060110018 2021 DOTACAO 01 006 011 06 182 0601 2107 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA COMISSAO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 39 60 00 00 LOCACAO DE VEICULOS PARA LOCOMOCAO FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA M F DISTRIBUIDORA LTDA EPP (26 062 483 0001 42) CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS TIPO FAT FATURA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 012021 SOLICITACAO GERADA ATRAVES DO CONTRATO 814 2021 01030032 2021 26 062 483 0001 42 M F DISTRIBUIDORA LTDA EPP EM 20 10 2021 EXECUCAO DO CONTRATO N 1 DOTACAO 01 006 011 06 182 0601 2107 0000 3 3 90 39 00 00 00 1 01 01 RP 101 RP R$ 18 300 00	R$ 6.100,00
4	060110043	26/11/2021	LIQUIDACAO 060110043 2021 EMPENHO 060110018 2021 DOTACAO 01 006 011 06 182 0601 2107 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA COMISSAO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 39 60 00 00 LOCACAO DE VEICULOS PARA LOCOMOCAO FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA M F DISTRIBUIDORA LTDA EPP (26 062 483 0001 42) CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS TIPO FAT FATURA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 02 2021 SOLICITACAO GERADA ATRAVES DO CONTRATO 814 2021 01030032 2021 26 062 483 0001 42 M F DISTRIBUIDORA LTDA EPP EM 20 10 2021 EXECUCAO DO CONTRATO N 1 DOTACAO 01 006 011 06 182 0601 2107 0000 3 3 90 39 00 00 00 1 01 01 RP 101 RP R$ 18 300 00	R$ 6.100,00
5	060010228	26/11/2021	LIQUIDACAO 060010228 2021 EMPENHO 060010070 2021 DOTACAO 01 006 001 04 122 0601 2178 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL SMCC CONTA DE DESPESA 3 3 90 33 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 33 01 00 00 PASSAGENS PARA O PAIS FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA M F DISTRIBUIDORA LTDA EPP (26 062 483 0001 42) CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 345 SOLICITACAO GERADA ATRAVES DO CONTRATO 583 2021 01030027 2021 26 062 483 0001 42 M F DISTRIBUIDORA LTDA EPP EM 24 08 2021 EXECUCAO DO CONTRATO N 1 DOTACAO 01 006 001 04 122 0601 2178 0000 3 3 90 33 00 00 00 1 01 01 RP 101 RP R$ 215 000 00	R$ 20.581,28
6	060010153	24/08/2021	LIQUIDACAO 060010153 2021 EMPENHO 060010070 2021 DOTACAO 01 006 001 04 122 0601 2178 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL SMCC CONTA DE DESPESA 3 3 90 33 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 33 01 00 00 PASSAGENS PARA O PAIS FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA M F DISTRIBUIDORA LTDA EPP (26 062 483 0001 42) CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 294 SOLICITACAO GERADA ATRAVES DO CONTRATO 583 2021 01030027 2021 26 062 483 0001 42 M F DISTRIBUIDORA LTDA EPP EM 24 08 2021 EXECUCAO DO CONTRATO N 1 DOTACAO 01 006 001 04 122 0601 2178 0000 3 3 90 33 00 00 00 1 01 01 RP 101 RP R$ 215 000 00	R$ 36.935,93
7	060010148	07/08/2020	LIQUIDACAO 060010148 2020 EMPENHO 060010046 2020 DOTACAO 01 006 001 04 122 0601 2178 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL SMCC CONTA DE DESPESA 3 3 90 33 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 DETALHAMENTO 3 3 90 33 01 00 00 PASSAGENS PARA O PAIS FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA M F DISTRIBUIDORA LTDA EPP (26 062 483 0001 42) CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS TIPO NFS E NOTA FISCAL DE SERVICO ELET N DOCUMENTO COMPROBATORIO 219 EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE AEREO E TERRESTRE DE PASSAGEIROS (AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA EMISSAO DE PASSAGENS AEREAS E TERRESTRES) ATA DE REGISTRO DE PRECO N 001 2020 PREGAO PRESENCIAL N 114 2019 CEL PMRB CONTRATO N 021 2020	R$ 3.977,73
8	060010172	03/09/2020	LIQUIDACAO 060010172 2020 EMPENHO 060010046 2020 DOTACAO 01 006 001 04 122 0601 2178 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL SMCC CONTA DE DESPESA 3 3 90 33 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 DETALHAMENTO 3 3 90 33 01 00 00 PASSAGENS PARA O PAIS FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA M F DISTRIBUIDORA LTDA EPP (26 062 483 0001 42) CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS TIPO NFS E NOTA FISCAL DE SERVICO ELET N DOCUMENTO COMPROBATORIO 221 EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE AEREO E TERRESTRE DE PASSAGEIROS (AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA EMISSAO DE PASSAGENS AEREAS E TERRESTRES) ATA DE REGISTRO DE PRECO N 001 2020 PREGAO PRESENCIAL N 114 2019 CEL PMRB CONTRATO N 021 2020	R$ 1.000,00
9	060010259	16/12/2021	LIQUIDACAO 060010259 2021 EMPENHO 060010070 2021 DOTACAO 01 006 001 04 122 0601 2178 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL SMCC CONTA DE DESPESA 3 3 90 33 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 33 01 00 00 PASSAGENS PARA O PAIS FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA M F DISTRIBUIDORA LTDA EPP (26 062 483 0001 42) CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 355 SOLICITACAO GERADA ATRAVES DO CONTRATO 583 2021 01030027 2021 26 062 483 0001 42 M F DISTRIBUIDORA LTDA EPP EM 24 08 2021 EXECUCAO DO CONTRATO N 1 DOTACAO 01 006 001 04 122 0601 2178 0000 3 3 90 33 00 00 00 1 01 01 RP 101 RP R$ 215 000 00	R$ 21.660,24
10	060110053	16/12/2021	LIQUIDACAO 060110053 2021 EMPENHO 060110018 2021 DOTACAO 01 006 011 06 182 0601 2107 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA COMISSAO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 39 60 00 00 LOCACAO DE VEICULOS PARA LOCOMOCAO FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA M F DISTRIBUIDORA LTDA EPP (26 062 483 0001 42) CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS TIPO FAT FATURA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 03 2021 SOLICITACAO GERADA ATRAVES DO CONTRATO 814 2021 01030032 2021 26 062 483 0001 42 M F DISTRIBUIDORA LTDA EPP EM 20 10 2021 EXECUCAO DO CONTRATO N 1 DOTACAO 01 006 011 06 182 0601 2107 0000 3 3 90 39 00 00 00 1 01 01 RP 101 RP R$ 18 300 00	R$ 6.100,00
				Total Valor: R$ 228.206,73

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#	Número	Data	Data da Baixa	Histórico	Valor	Tipo de Documento	Operação
1	060010015	22/02/2022	22/02/2022	PAGAMENTO 060010015 2022 LIQUIDACAO 060010015 2022 EMPENHO 060010019 2022 DOTACAO 01 006 001 04 122 0404 2178 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL SMCC CONTA DE DESPESA 3 3 90 33 00 00 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO CONTA FINANCEIRA 2106001005 SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL CONTA UNICA TESOURO MUNICIPAL BB FONTE DE RECURSOS 101 RP	R$ 45.257,63	Ordem de Pagamento	12 - Credor Mesmo Banco
2	060010163	24/08/2021	24/08/2021	PAGAMENTO 060010163 2021 LIQUIDACAO 060010153 2021 EMPENHO 060010070 2021 DOTACAO 01 006 001 04 122 0601 2178 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL SMCC CONTA DE DESPESA 3 3 90 33 00 00 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO CONTA FINANCEIRA 2206001001 SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL CONTA UNICA CEF FONTE DE RECURSOS 101 RP	R$ 36.935,93	Ordem de Pagamento	11 - Credor Outro Banco
3	060010196	07/10/2021	08/10/2021	PAGAMENTO 060010196 2021 LIQUIDACAO 060010188 2021 EMPENHO 060010070 2021 DOTACAO 01 006 001 04 122 0601 2178 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL SMCC CONTA DE DESPESA 3 3 90 33 00 00 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO CONTA FINANCEIRA 2106001005 SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL CONTA UNICA TESOURO MUNICIPAL BB FONTE DE RECURSOS 101 RP	R$ 27.107,79	Ordem de Pagamento	12 - Credor Mesmo Banco
4	060010145	07/08/2020	07/08/2020	PAGAMENTO 060010145 2020 LIQUIDACAO 060010148 2020 EMPENHO 060010046 2020 DOTACAO 01 006 001 04 122 0601 2178 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL SMCC CONTA DE DESPESA 3 3 90 33 00 00 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO CONTA FINANCEIRA 2206001001 SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL CONTA UNICA CEF FONTE DE RECURSOS 101 RP	R$ 3.977,73	Ordem de Pagamento	11 - Credor Outro Banco
5	060110039	28/10/2021	28/10/2021	PAGAMENTO 060110039 2021 LIQUIDACAO 060110037 2021 EMPENHO 060110018 2021 DOTACAO 01 006 011 06 182 0601 2107 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA COMISSAO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA CONTA FINANCEIRA 2104005002 COORD MUNIC DA DEFESA CIVIL CCOMDEC BB AG 3550 5 C C 35820 7 FONTE DE RECURSOS 101 RP	R$ 6.100,00	Ordem de Pagamento	12 - Credor Mesmo Banco
6	060010214	28/10/2021	28/10/2021	PAGAMENTO 060010214 2021 LIQUIDACAO 060010204 2021 EMPENHO 060010070 2021 DOTACAO 01 006 001 04 122 0601 2178 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL SMCC CONTA DE DESPESA 3 3 90 33 00 00 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO CONTA FINANCEIRA 2106001005 SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL CONTA UNICA TESOURO MUNICIPAL BB FONTE DE RECURSOS 101 RP	R$ 80.493,92	Ordem de Pagamento	12 - Credor Mesmo Banco
7	060010166	03/09/2020	03/09/2020	PAGAMENTO 060010166 2020 LIQUIDACAO 060010172 2020 EMPENHO 060010046 2020 DOTACAO 01 006 001 04 122 0601 2178 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL SMCC CONTA DE DESPESA 3 3 90 33 00 00 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO CONTA FINANCEIRA 2206001001 SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL CONTA UNICA CEF FONTE DE RECURSOS 101 RP	R$ 1.000,00	Ordem de Pagamento	11 - Credor Outro Banco
8	060010239	26/11/2021	26/11/2021	PAGAMENTO 060010239 2021 LIQUIDACAO 060010228 2021 EMPENHO 060010070 2021 DOTACAO 01 006 001 04 122 0601 2178 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL SMCC CONTA DE DESPESA 3 3 90 33 00 00 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO CONTA FINANCEIRA 2106001005 SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL CONTA UNICA TESOURO MUNICIPAL BB FONTE DE RECURSOS 101 RP	R$ 20.581,28	Ordem de Pagamento	12 - Credor Mesmo Banco
9	060110044	26/11/2021	26/11/2021	PAGAMENTO 060110044 2021 LIQUIDACAO 060110043 2021 EMPENHO 060110018 2021 DOTACAO 01 006 011 06 182 0601 2107 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA COMISSAO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA CONTA FINANCEIRA 2104005002 COORD MUNIC DA DEFESA CIVIL CCOMDEC BB AG 3550 5 C C 35820 7 FONTE DE RECURSOS 101 RP	R$ 6.100,00	Ordem de Pagamento	12 - Credor Mesmo Banco
10	060110053	16/12/2021	16/12/2021	PAGAMENTO 060110053 2021 LIQUIDACAO 060110053 2021 EMPENHO 060110018 2021 DOTACAO 01 006 011 06 182 0601 2107 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA COMISSAO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA CONTA FINANCEIRA 2104005002 COORD MUNIC DA DEFESA CIVIL CCOMDEC BB AG 3550 5 C C 35820 7 FONTE DE RECURSOS 101 RP	R$ 6.100,00	Ordem de Pagamento	12 - Credor Mesmo Banco
					Total Valor: R$ 233.654,28

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